Формування книг продажу з кожного виду пдв

Звіти Книга продаж №1, Книга продаж №2, Книга продаж №3 призначені для формування даних з ПДВ-1, ПДВ-2, ПДВ-3. Це необхідно для формування трьох декларацій з прибутку. У звіти беруться дані з податкових накладних, а також з документів реалізації з видом торгівлі в рахунок заробітної плати, а також у документах реалізації з видом торгівлі За наличние чи передоплата, якщо в контрагенті Вид контрагента вказано Не плательщик. Особливістю цих звітів є той факт, що тільки в Книгу продаж №3 включаються дані з ознакою без ПДВ і нульова ставка ПДВ.

Формування книги придбання, реєстр з авансових звітів

Для формування книги придбання (тобто вхідного ПДВ) необхідно, щоб за обраний період були занесені всі документи Записі» книги приобретения. Варто звернути особлива увага, що по Авансовим отчетам запис можна зробити однією сумою, вибравши в документі запис книги придбання у поле Вид документа - Чек (щоб не формувалася проводка). При цьому загальну суму можна одержати, скориставшись кнопкою Реєстр по контрагентам, що знаходиться в журналі Авансовие отчети.

Якщо користувач у змозі розділити вхідний ПДВ на три, тоді в документі Запись книги приобретения у реквізиті Вид НДС необхідно вибрати потрібний ПДВ. Для формування книги придбання необхідно скористатися документами Запись книги приобретения 1, Запись книги приобретения 2, Запись книги приобретения 3.

Якщо ж виникають деякі проблеми з поділом вхідного ПДВ, то цю операцію можна надати машині. При цьому необхідно скористатися звітом Запись книги приобретения НДС 1, НДС 2, НДС 3, у якому кожен запис з журналу Книга приобретения буде автоматично розділено на три частини, у пропорції вихідного ПДВ.

Формування трьох декларацій по пдв

У цьому релізі надані звіти для заповнення трьох декларацій ПДВ. Перша і друга декларації представлені в скороченому виді, третя - повна. Тільки в третю декларацію потрапляють дані без ПДВ і з нульовою ставкою. Вхідний ПДВ (із запису книги придбання) поділяється пропорційно на три декларації.

Контрольні питання?

1. На яких рахунках ведеться облік розрахунків з контрагентами?

2. Що таке контрагенти і в якому довіднику міститься інформація щодо контрагентів?

3. Як формується довідник з контрагентів?

4. Які дані повинні бути вказані по кожному контрагенту?

5. Як відобразити початкові залишки заборгованості по контрагентах?

6. Як перевірити правильність внесення початкових залишків?

7. В якій послідовності відображаються розрахунки з контрагентами?

8. Як сформувати документ Договор?

9. Як сформувати рахунки-фактури?

10. Як сформувати накладні?

11. Як сформувати податкову накладну?

12. Які з документів формують проводки?

13. Де можна перевірити правильність сформованих проводок?

14. Яким чином і які константи впливають на відображення проводок при розрахунках з контрагентами?

15. Як перевірити правильність відображення ПДВ?

16. Як формується авансовий звіт?

17. Які особливості формування проводок під час придбання ТМЦ за рахунок підзвітних сум?

18. Які особливості відображення ПДВ у сільськогосподарських підприємствах?

Виконайте

Облік розрахунків

Завдання

1. Оформити договір на придбання від Менської нафтобази 1200 кг бензину А-76 на суму 1440 грн.,зокремаПДВ240грн.(документи-договір);

2. Відкрити журнал договору, і на підставі договору на придбання бензину А-76 сформувати рахунок-фактуру (счет входящий) ALT+ F9;

3. Відкрити журнал з реєстрації рахунків-фактур і сформувати на підставі рахунка-фактури прибуткову накладну.

4. Сформувати посвідчення на відрядження головного бухгалтера на семінар у м. Чернігів з 11.05 по 14.05.

5. Сформувати авансовий звіт головного бухгалтера, якщо за час відрядження були таки витрати:

– проїзд до Чернігова та назад -12 грн., добові - 72 грн.,

– придбані бланки первинних документів на суму 120 грн., зокрема ПДВ- 20грн.