- •Глава I. Резюме проекта
- •II.Описание предприятия и состояния рынка
- •Характеристика номеров гостиницы «Черноморье» 2*
- •Динамика количества ночевок и доли рынка г.Сочи гостиницы Черноморье
- •Сегментация потока клиентов гостиниц г.Сочи по целям поездки
- •Анализ сезонных колебаний загрузки гостиницы
- •Динамика безработицы в России
- •Динамика реального объема произведенного ввп
- •Динамика численности населения России
- •Трансформация показателей, выраженных в различных единицах измерения, в балльную оценку (3-х * гостиница)*
- •Оценка конкурентоспособности гостиницы Гостиница «Черноморье»
- •Глава III. План маркетинга.
- •Стратегическое планирование.
- •3.2 Программа маркетинга
- •Пространственная композиция мини-отеля
- •3.2 Планирование цены
- •Тарифные планы и квотирование мест каналам сбыта на 2013 г.
- •Глава IV Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье»
- •Глава V. План производства
- •1) Расчет потребности основных фондов.
- •Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница «Черноморье»
- •Расчет потребности в нематериальных активах
- •Расчет нематериальных активов гостиница «Черноморье»
- •Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы «Черноморье»
- •Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы «Черноморье»
- •Глава VI Финансовый план реализации проекта
- •6.2 Предполагаемые источники финансирования гостиницы Черноморье.
- •Расчёт источников финансирования
- •6.3 Расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье
- •Расчёт расходов по кредиту
- •6.4 Структура формирования доходов гостиницы Черноморье
- •6.5 Формирование расходов (себестоимость) гостиницы Черноморье.
- •6.6 Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы Черноморье.
- •Формирование и распределение прибыли.
- •6.7 Расчёт npv проекта
- •Расчёт показателя npv проекта реконструкции гостиницы Черноморье
- •6.8 Рассчитайте irr проекта реконструкции гостиницы Черноморье
Тарифные планы и квотирование мест каналам сбыта на 2013 г.
№п/п |
Канал сбыта |
Сумма, тыс. руб. |
Квота мест,% |
1 |
ТО ТЕЗ ТУР |
3 685 |
17 |
2 |
ТО Верса |
4 117 |
19 |
3 |
ТО Ривьера Сочи |
5 419 |
25 |
4 |
ТО «Магазин горящих путевок» |
2 384 |
11 |
5 |
Турагенты |
3 035 |
14 |
6 |
Корпоративные клиенты |
1 517 |
7 |
7 |
Одиночные клиенты |
1 517 |
7 |
8 |
Всего |
21 677 |
100 |
в) планирование продвижения
Определить сумму расходов на рекламу, если её величина составит 2% от суммы выручки (586 957,1*2%=11 739 т.р.). Распределите рекламный бюджет следующим образом:
– наружная реклама (16%) = 1 878 т.р. ;
– участие в выставках (44 %) = 5 165 т.р.;
– реклама в прессе (20%) = 2 348 т.р.;
– сувенирная реклама (5%) = 587 т.р.;
– печатная реклама (5 %) = 587 т.р.;
– радио реклама (10%) = 1 174 т.р.
Глава IV Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье»
В настоящее время структура управления гостиницей представлена трёмя уровнями иерархии и имеет линейно-функциональную структуру управления:
1 - й уровень – директор гостиницы;
2 - й уровень – администратор;
3 - й уровень – горничные, уборщик и т.д.
Персонал гостиницы по штатному расписанию насчитывает 20 человек.
Необходимо составить организационную структуру управления гостиницы, на основе штатного расписания, которое представлено ниже в таблице «Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы «Черноморье».
Дать характеристику управляющего звена отеля: директор, гл. бухгалтер, администратор.
Глава V. План производства
Главными целями данного раздела является расчёт:
– капитальных вложений (величины средств, необходимых для осуществления проекта):
– себестоимость единицы услуг.
1) Расчет потребности основных фондов.
Инвестиции потребуются проведения реконструкции и ремонтных работ, обустройства прилегающей территории, закупки необходимого оборудования (табл. 5.1). Таблица 5.1
Расчёт потребности в основных фондах гостиницы «Черноморье»
Наименование оборудования |
Кол-во, шт. |
Цена ед., руб. |
Стоимость, руб. |
|
Здание гостиницы |
1 |
57600000 |
57600000 |
|
Вестибюль |
||||
Стойка «Reception» |
1 |
25500 |
25500 |
|
Комплект мягкой мебели |
3 |
24500 |
73500 |
|
Номерной фонд и офис |
||||
Компьютер |
3 |
41500 |
124500 |
|
Санитарно-гигиенический узел |
||||
Душевая кабина со смесителем |
55 |
12400 |
682000 |
|
Кафе |
||||
Барная стойка |
1 |
22200 |
22200 |
|
Кассовый аппарат |
2 |
8900 |
17800 |
|
Кофе-машина |
1 |
33500 |
33500 |
|
Универсальная кухонная машина |
1 |
28400 |
28400 |
|
Плита |
1 |
22900 |
22900 |
|
Шкаф пекарный |
1 |
24100 |
24100 |
|
Посудомоечная машина |
1 |
81100 |
81100 |
|
Холодильный шкаф |
1 |
22100 |
22100 |
|
Кондиционер |
1 |
46100 |
46100 |
|
Мини-прачечная и подсобные помещения |
||||
Стиральная машина |
1 |
86100 |
86100 |
|
Гладильные катки |
1 |
68100 |
68100 |
|
Гладильная система |
1 |
11100 |
11100 |
|
Паровая чистящая система |
1 |
20100 |
20100 |
|
Итого: |
|
|
58 989 100 |
|
Рассчитать потребности в основных фондах гостиницы «Черноморье».
Таблица 5.2
Расчет потребности в оборотных средствах гостиница «Черноморье»
|
Расчет потребности в оборотных Средствах |
|
|||
№ п/п |
Наименование имущества |
Кол-во |
Цена за единицу в руб. |
Общая стоимость, руб. |
|
|
Вестибюль
|
|
|
|
|
|
Столик журнальный
|
6 |
850 |
5100 |
|
|
Номерной фонд и офисы |
|
|
|
|
|
Кровать двуспальная |
42 |
6900 |
289800 |
|
|
Кровать односпальная |
13 |
4500 |
58500 |
|
|
Тумба прикроватная |
97 |
1430 |
138710 |
|
|
Светильник бра |
97 |
690 |
66930 |
|
|
Телевизор |
55 |
5030 |
276650 |
|
|
Телефон |
55 |
560 |
30800 |
|
|
Компьютерный стол и кресло |
3 |
5800 |
17400 |
|
|
Сейф |
55 |
5300 |
291500 |
|
|
Холодильник |
55 |
5140 |
282700 |
|
|
Шкаф для одежды |
55 |
4240 |
233200 |
|
|
Стол |
55 |
830 |
45650 |
|
|
Зеркало большое с полочкой |
55 |
2000 |
110000 |
|
|
Комплект занавесок |
55 |
1820 |
100100 |
|
|
Комплект постельного белья (1,5) |
13 |
1520 |
19760 |
|
|
Комплект постельного белья (2,0) |
42 |
1420 |
59640 |
|
|
Подушки, одеяло, покрывало (1,5) |
13 |
1120 |
14560 |
|
|
Подушки, одеяло, покрывало (2,0) |
42 |
1840 |
77280 |
|
|
Санитарно-гигиенический узел
|
|
|
|
|
|
Раковина со смесителем |
55 |
2520 |
138600 |
|
|
Унитаз |
55 |
2020 |
111100 |
|
|
Набор для санузла |
55 |
4520 |
248600 |
|
|
Полотенце банное |
55 |
534 |
29370 |
|
|
Полотенце для рук |
55 |
185 |
10175 |
|
|
Халат махровый |
55 |
310 |
17050 |
|
|
Кафе |
|
|
0 |
|
|
Электрокипятильник |
1 |
6930 |
6930 |
|
|
Столовые приборы и посуда
|
42 |
120 |
5040 |
|
|
Столовое белье |
42 |
155 |
6510 |
|
|
Фирменная одежда |
22 |
520 |
11440 |
|
|
Мебель для кафе |
41 |
1200 |
49200 |
|
|
Мини-прачечная и подсобные помещения
|
|
|
|
|
|
Тележка для горничной
|
2
|
2240 |
4480 |
|
|
Тележка сервисная |
2 |
1240 |
2480 |
|
|
Тележка багажная |
1 |
1240 |
1240 |
|
Итого |
2 760 495 |
||||
Расчет месячной потребности в расходных материалах Таблица 5.3