Глава 2
Приход товаров
На главном окне программы выбираем «Склад и Запасы» >
Приходные накладные >
Создать >
Далее в созданной нами накладной добавляем контрагента, вбиваем номер накладной с датой и номер счет-фактуры с датой, и нажимаем кнопку Добавить >
В появившемся справа окошке нажимаем кнопку Найти >
В пункте Где искать выбираем параметры поиска по Наименованию или по коду >
Добавляем все товары все товары по накладной, только после этого в столбце Кол-во по документу вводим количество по накладной и нажимаем кнопку Количество=Количество по документу. Далее проверяем суммы по каждой позиции и итоговую, при необходимости меняем по накладной. По завершению всех этих действий, еще раз пробегаемся глазами по накладной, проверяем правильно ли мы ввели дату, номер накладной и счет-фактуры, кол-во позиций и сумму, и только после этого нажимаем Провести и закрыть.
Приемка товара через ТСД
Склад и запасы > Планируемые поставки >
В Планируемых поставках у Вас должен висеть заказ на приход от стороннего поставщика. Выбираем данную планируемую поставку по которому пришла поставка от стороннего поставщика.
Торговое оборудование > ТСД загрузка/выгрузка >
Галочка стоит в выбранные документы
Заходим в Настройки (сверху) и проверяем *галочку в поле сохранить >
Далее снова заходим в поле Выгрузка данных >
Добавить > - > Планируемую поставку > ОК > и выбираем нашу поставку >
В поле как выгружать выбираем > КАК Приходную накладную > Выгрузить.
После того как примите товар. ТСД поставите обратно на базу. Заходите в загрузка данных
Загрузить - Создать документы
И данную поставку ищите в Приходных накладных.
Выбираете данную накладную,
Заходите в неё и заполняете шапочку.
Контрагент - Выбираете поставщика, от которого пришла поставка
Фирма - Ак Барс Регион
Склад - торговый зал
Накладная
Номер - вводите номер накладной по первичной накладной от стороннего поставщика
Дата – текущая дата
Номер Счет- фактуры - вводите номер Счет - фактуры по первичной Счет - фактуре от стороннегопоставщика
Проверяете количество и сумму электронной накладной с бумажной накладной поставщика.
Если все верно, то нажимаете ПРОВЕСТИ И ЗАКРЫТЬ > Печать > Накладная, ценники.
Выходите из накладной . Ваша накладная помечена зеленой галочкой.
Глава 3
Расход товаров
На главном окне программы выбираем «Маркетинг и продажи» >
Расходные накладные >
Создать >
Далее в созданной нами накладной ВНИМАНИЕ! в первую очередь ставим галочку Возврат, ставим нужную нам дату и выбираем контрагента (для этого наводим курсор мыши на пустое окошко и нажимаем F4 >
Выбираем Контрагенты >
Поставщики товаров м.223 > выбираем нужного контрагента>нажимаем кнопку Добавить>
В появившемся справа окошке нажимаем кнопку Найти >
В пункте Где искать выбираем Параметры поиска по Наименованию или по Коду >
