4. Производственный план

4.1. Производственная программа

Программа производства продукции составлена с учетом возможной загрузки производственных мощностей предприятия, ожидаемых поставок сырья, а также прогнозируемой емкости рынка.

Объемов производства в действующих ценах запланирован в размере 2 320,2 млрд. руб., что составит 114,6% к уровню 2012г., в том числе по основным товарным группам: цельномолочная продукция – 422,9 млрд. руб. (105,8%) или 106,9 тыс. тонн, масло – 479,1 млрд. руб. (108,9%) или 13,2 тыс. тонн, сыры жирные твердые – 573,3 млрд. руб. (120,6%) или 13,9 тыс. тонн, сухие молочные продукты – 758,5 млрд. руб. (158,1%) или 30,6 тыс. тонн.

Удельный вес новой продукции составит 15%, сертифицированной 90%. Выпуск инновационной продукции в 2013г. не планируется.

Производственные мощности планируется использовать на: 100% по сырам твердым, 61,5% - по сухим молочным продуктам, 65% - масло, 44,4% - мороженое, 45,3% - цельномолочная продукция.

Объем выручки от реализации составит 2 495,3 млрд. руб. с учетом НДС (111,9%), 2 417,3 млрд. руб. без налогов (112,4%). Размер выручки без НДС в расчете на одного работника составит 1 015,7 млн. руб. (111,4%) или 113,5 тыс. долл. (103,8%).

Структура реализации по основным видам продукции и в разбивке по рынкам сбыта представлены на рисунках 8 и 9

Рисунок 8 – Структура реализации по видам продукции

Как видно из Рисунка 6 наибольший удельный вес будет приходиться на такие товарные группы как СОМ (27,3%, рост 9,7 п.п. к уровню 2012г.), сыры твердые (25%, рост на 2,8 п.п.), масло (20,5%, снижение на 2,2 п.п.), а также ЦМП (18%, снижение на 1,8 п.п.).

Рисунок 9 – Структура реализации в разбивке по рынкам сбыта

Объем экспортной выручки составит 1 666,7 млрд. руб. или 186,2 млн. долл. по курсу 8 950 бел руб. за 1 долл. (108,1%). Удельный вес экспортных поставок составит 68,9% (рост на 2,1 п.п.).

4.2. Производственные мощности и характеристика основных средств

Существующие производственные мощности организации характеризуются европейским уровнем переработки молока, современными технологиями производства продукции, высоким уровнем лабораторного и технологического контроля на всех стадиях производства.

Производственные мощности организации представлены в Таблице 4.

Таблица 4 – Производственные мощности

Наименование вида продукции / товарной группы	Мощность, тонн/сутки
Масло животное	115,4
Цельномолочная продукция	788,8
Сухие молочные продукты	110,0

Продолжение таблицы 4

Наименование вида продукции / товарной группы	Мощность, тонн/сутки
Сыры твердые	46,4
Мороженое	10,0
Заменитель цельного молока	20,0

Фактический процент использования производственных мощностей в 2012г. и плановый на 2013г. приведены в Таблице 5.

Таблица 5 – Загрузка производственных мощностей в 2012-2013гг.

Наименование вида продукции / товарной группы	2012, %	2013, %
Масло животное	67,8	65,0
Цельномолочная продукция	44,3	45,3
Сухие молочные продукты	49,9	61,5
Сыры твердые	85,9	100,0
Мороженое	33,2	44,4

Данные Таблицы 5 свидетельствуют о том, что на сегодняшний день существует определенный резерв использования мощностей для увеличения объемов выпуска по таким товарным группам как ЦМП, масло и сухие молочные продукты.

Технологическое оборудование цехов основного производства представлено оборудованием как отечественного, так и импортного производства. Процент износа активной части оборудования по состоянию на 01.01.2013г. составляет 38,5% (накопительная амортизация к восстановительной / переоцененной стоимости).

Организация постоянно проводит работу по модернизации и техническому перевооружению производственных фондов с внедрением новых современных высокопроизводительных, а также энерго- и ресурсосберегающих единиц оборудования.

В 2012 году организация реализовывала инвестиционный проект по техническому перевооружению производства (срок реализации 2011-2015гг.), в рамках которого в 2012г. были приобретены следующие единицы технологического оборудования:

• линия пастеризации с бактофугированием молока (25 тонн/час);

• автомолцистерны – 32 ед.;

• автоматы розлива молока (5 тонн/час) – 2 ед.;

• организация дополнительного маршрута мойки сушилки;

• градирня блочная вентиляторная БВГ-42 МАКСИ для цеха СМП;

• танки-хранилище молока емкостью 60 тыс. литров – 2 ед.;

• модернизация электрохозяйства (камера КСО-207-4-КВВ 001-630 20) – 2 ед.;

• модернизация аммиачной компрессорной (агрегат компрессорный) – 2 ед.;

• модернизация аммиачной компрессорной (воздухоохладитель) – 4 ед.;

• модернизация аммиачной компрессорной (шкаф управления) – 8 ед.;

• седельный тягач MAN – 2 ед.

Общий объем капитальных затрат на приобретение вышеуказанных единиц машин и оборудования составил 19 467 млн. руб., из них за счет кредитных ресурсов – 2 683млн. руб.

В 2013г. планируется приобретение оборудования для модернизации и технического переоснащения маслоцеха, участка розлива, транспортного цеха, а также для реконструкции филиала «Бобруйский» и модернизации филиала «Славгородский». Суммарный объем инвестиционных вложений в 2013г. составит 135,6 млрд. руб. (без учета НДС), в том числе в рамках мероприятий по техническому перевооружению и модернизации - 125,2 млрд. руб., по программе энергосбережения – 10,5 млрд. руб.