Задание № 65

Показатели

Годы

Темп роста, %

Прошлый год

Отчетный год

Выручка от реализации продукции, млн р.

38622

45014

116,6

Среднесписочная численность работников, чел.

206

196

95,1

Фонд заработной платы, млн р.

3811

6409

168,2

Производительность труда, тыс р.

187,5

229,7

122,5

Среднегодовая заработная плата работника, тыс р.

18,5

32,7

176,8

Коэффициент опережения (соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы)

-

-

0,693

Наименование структурного подразделения, должностей

Тарифный разряд

Кол-во штатных единиц

Тарифный

K

МТС

Годовая тарифная

Фонд тарифной оплаты труда на плани-руемый год

1

2

3

4

5

6

7

Директор

18

1

4.26

1554900

18658800

18658800

Главный инженер

17

1

3.98

1452700

17432400

17432400

Заместитель директора по коммерческим вопросам

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Заместитель директора по экономике

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Ведущий инженер по охране труда и ТБ

13

1

3.04

1109600

13315200

13345200

Экономист по кадрам I категории

12

1

2.84

1036600

12439200

12439200

Юрисконсульт

10

1

2.48

905200

10862400

10862400

Ведущий инженер-программист

13

1

3.04

1109600

13315200

13315200

Машинистка I категории

7

1

2.03

740950

8891400

8891400

Фельдшер II категории

11

0,4

2.65

967250

11607000

4642800

ИТОГО:

Х

11592400

139108800

132174600

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Заместитель главного бухгалтера

15

1

3.48

1270200

15242400

15242400

Бухгалтер I категории

12

2

2.84

1036600

12439200

24878400

Бухгалтер II категории

11

4

2.65

967250

11607000

46428000

Бухгалтер

10

1

2.48

905200

10862400

10862400

Оператор ЭВМ

7

1

2.03

740950

8891400

8891400

ИТОГО:

Х

6278000

75336000

122596200

Планово-экономический отдел

Начальник планово-экономического отдела

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Экономист по ценам I категории

12

1

2.84

1036600

12439200

12439200

Экономист по труду I категории

12

1

2.84

1036600

12439200

12439200

Экономист по планированию и статистике I категории

12

1

2.84

1036600

12439200

12439200

ИТОГО:

Х

4467600

53611200

5361200

Отдел маркетинга

Начальник отдела маркетинга

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Маркетолог I категории

12

3

2.84

1036600

12439200

37317600

Маркетолог II категории

11

1

2.65

967250

11607000

11607000

Маркетолог

10

1

2.48

905200

10862400

10862400

ИТОГО:

Х

4266850

51202200

76080600

Производственный отдел

Зам. директора по производству

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Инженер технолог I категории

12

1

2.84

1036600

12439200

12439200

Инженер технолог II категории

11

1

2.65

967250

11607000

11607000

ИТОГО:

Х

3361650

40339800

40339800

Лаборатория

Начальник лаборатории

14

1

3.25

1186250

14235000

14235000

Инженер-микробиолог I категории

12

1

2.84

1036600

12439200

12439200

Инженер (аналитик)

10

2

2.48

905200

10862400

21724800

Техник II категории (по входному контролю)

7

1

2.03

740950

8891400

8891400

ИТОГО:

Х

3869000

46428000

57290400

Хлебобулочный и кондитерский цех

Мастер-кондитер

4

6

1.57

573050

6876600

41259600

Пекарь

4

5

1.57

573050

6876600

34383000

Тестовод

3

4

1.35

492750

5913000

23652000

Кондитер

3

4

1.35

492750

5913000

23652000

ИТОГО:

Х

2131600

25579200

122946600

Консервный цех

Начальник цеха

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Мастер

11

2

2.65

967250

11607000

23214000

Подготовитель пищевого сырья

3

5

1.35

492750

5913000

29565000

Обвальщик

5

1

1.73

631450

7577400

7577400

Жиловщик

3

2

1.35

492750

5913000

11826000

Варщик

3

2

1.35

492750

5913000

11826000

Укладчик-заливщик продуктов консервирования

3

5

1.35

492750

5913000

29565000

Укладчик-упаковщик

3

7

1.35

492750

5913000

41391000

Машинист закаточной машины

3

3

1.35

492750

5913000

17739000

Машинист моечной машины

3

3

1.35

492750

5913000

17739000

Аппаратчик стерилизации консервов

5

3

1.73

631450

7577400

17739000

Оформитель готовой продукции

2

2

1.16

423400

5080800

11826000

ИТОГО:

Х

7460600

89527200

236301000

Цех напитков

Начальник цеха

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Мастер купажного отделения

11

1

2.65

967250

11607000

11607000

Купажист

4

5

1.57

573050

6876600

34383000

Сортировщик в производстве пищевой продукции

3

2

1.35

492750

5913000

13753200

Машинист моечной машины

3

1

1.35

492750

5913000

5913000

Контролер пищевой продукции

3

2

1.35

492750

5913000

11826000

Контролер пищевой продукции

3

1

1.35

492750

5913000

5913000

Машинист разливочно-наполнительного автомата

3

1

1.35

492750

5913000

5913000

Оператор линии в производстве пищевой продукции

3

4

1.35

492750

5913000

23652000

Оформитель готовой продукции

3

1

1.35

492750

5913000

5913000

Оформитель готовой продукции

3

1

1.35

492750

5913000

5913000

Укладчик-упаковщик

3

3

1.35

492750

5913000

17739000

ИТОГО:

Х

10150650

121807800

227891400

Соковый цех

Мастер

11

1

2.65

967250

11607000

11607000

Прессовщик-отжимщик пищевой продукции

3

3

1.35

492750

5913000

17739000

ИТОГО:

Х

1460000

17520000

29346000

Отдел главного механика

Главный механик

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Механик I категории

12

1

2.84

1036600

12439200

12439200

Слесарь-ремонтник

6

5

1.90

693500

8322000

41610000

Слесарь-ремонтник

5

5

1.73

631450

7577400

37887000

Слесарь-ремонтник

4

4

1.57

573050

6876600

27506400

Электрогазосварщик

6

1

1.90

693500

8322000

8322000

Электрогазосварщик

3

1

1.35

492750

5913000

5913000

Токарь

6

1

1.90

693500

8322000

8322000

ИТОГО:

Х

6172150

74065800

158293200

Котельная

Начальник котельной

13

1

3.04

1109600

13315200

13315200

Мастер

11

1

2.65

967250

11607000

11607000

Оператор котельной

4

5

1.57

573050

6876600

34383000

Аппаратчик химводоочистки (ХВО)

3

4

1.35

492750

5913000

23652000

Слесарь-ремонтник

6

1

1.90

693500

8322000

8322000

Слесарь-ремонтник

5

1

1.73

631450

7577400

7577400

Слесарь-ремонтник

4

2

1.57

573050

6876600

13753200

Электрогазосварщик 6 разряда

6

1

1.90

693500

8322000

8322000

Слесарь КИПа 6 разряда

6

0,5

1.90

693500

8322000

4161000

Уборщица производственных помещений

2

0,5

1.16

423400

5080800

2540400

ИТОГО:

Х

6851050

82212600

127633200

Отдел главного энергетика

Главный энергетик

16

1

3.72

1357800

16293600

16293600

Электромонтер

6

3

1.90

693500

8322000

24966000

Электромонтер

5

1

1.73

631450

7577400

7577400

Слесарь КИПиА

5

1

1.73

631450

7577400

7577400

Машинист холодильных установок (аммиачных)

5

5

1.73

631450

7577400

37887000

Машинист холодильных установок (аммиачных)

4

1

1.57

573050

6876600

6876600

Машинист холодильных установок (фреоновых)

6

0,5

1.90

693500

8322000

4161000

Слесарь-сантехник

6

1

1.90

693500

8322000

8322000

Слесарь-сантехник

5

2

1.73

631450

7577400

15154800

Слесарь-сантехник

4

1

1.57

573050

6876600

6876600

Электрогазосварщик

5

1

1.73

631450

7577400

7577400

ИТОГО:

Х

7741650

92899800

143269800

Транспортный участок

Инженер по транспорту 1 категории

12

1

2.84

1036600

12439200

12439200

Оператор диспетчерской движения

6

0,5

1.90

693500

8322000

4161000

Водитель (ГАЗ-52)

1

2.22

810300

9723600

9723600

Водитель (ЗИЛ – 130)

3

2.29

835850

10030200

30090600

Водитель (ГАЗ-53)

1

2.22

810300

9723600

9723600

Водитель (ГАЗ-53 цистерна)

1

2.29

835850

10030200

10030200

Водитель (ЗИЛ 45021)

1

2.29

835850

10030200

10030200

Водитель (КАМАЗ 5410)

1

2.29

835850

10030200

10030200

Водитель (УАЗ 3909)

1

2.29

835850

10030200

10030200

Водитель (ГАЗ 33-07)

3

2.22

810300

9723600

29170800

Водитель (ВАЗ 21-07)

1

2.08

759200

9110400

9110400

Водитель (ГАЗ 3110)

1

2.12

773800

9285600

9285600

Слесарь по ремонту автомобилей

3

1

1.65

602250

7227000

7227000

Водитель автопогрузчика

2

2.29

835850

10030200

20060400

Водитель электропогрузчика

2

2.29

835850

10030200

20060400

Тракторист

6

1

1.90

693500

8322000

8322000

Аккумуляторщик

5

1

1.73

631450

7577400

7577400

ИТОГО:

Х

13472150

161665800

217072800

Стройгруппа и тарный участок

Прораб

13

1

3.04

1109600

13315200

13315200

Маляр

4

3

1.57

573050

6876600

20629800

Штукатур-плиточник

4

4

1.57

573050

6876600

27506400

Плотник

4

3

1.57

573050

6876600

20629800

Каменщик

4

3

1.57

573050

6876600

20629800

Столяр

4

2

1.57

573050

6876600

13753200

Бондарь

3

1

1.35

492750

5913000

5913000

Сборщик изделий из древесины

3

2

1.35

492750

5913000

11826000

ИТОГО:

Х

4960350

59524200

134203200

Складское хозяйство

Заведующий складом

7

4

2.03

740950

8891400

35565600

Кладовщик 5 разряда

3

1

1.35

492750

5913000

5913000

Кладовщик 4 разряда

4

3

1.57

573050

6876600

20629800

Грузчики

14

1.78

649700

7796400

109149600

ИТОГО:

Х

2456450

29477400

171258000

Ведомственная охрана

Начальник ведомственной охраны

11

1

2.65

967250

11607000

11607000

Сторож

3

13

1.35

429750

5157000

67041000

ИТОГО:

14

1397000

16764000

78648000

МОП

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

3

1

1.35

429750

5157000

5157000

Дворник

1

1

1.0

365000

4380000

4380000

Уборщица служебных помещений

2

1

1.16

423400

5080800

5080800

Уборщица производственных помещений

2

2

1.16

423400

5080800

10161600

ИТОГО:

Х

1641550

19698600

24779400

Всего по штатному расписанию:

Х

114530700

1196768400

2153735400