2008 -2012Годы

Прибыль от реализации продукции в 2012 году составляет 13179млн.руб, к плану - 183,1%, к аналогичному периоду 2011года- 283,5%. Доходы по дистанции составили 100% к плану, к аналогичному периоду2011года – 221,6%.

Доходы по ИВД за 2012год 3685 млн руб, что составляет к плану 130,3% к аналогичному периоду 2011 года – 203,1 %, прибыль по ИВД за 2012 – 687млн.руб, что составляет 157,2% к плану, 196,3%, к аналогичному периоду 2011. После уплаты всех налогов чистая прибыль предприятия составляет 483млн.руб.

Расходы за 2012 год к аналогичному периоду увеличились на 68743 млн руб или 217,1%, по сравнению с планом ниже на 6054 млн руб (95,5%). Увеличение произошло в связи с ростом цен на материалы, топливо, электроэнергию.

Рентабельность реализованной продукции составляет 10,3%(при плане 5,4%), по подсобно - вспомогательной деятельности 28,8%(при плане 22,7%), что произошло по причине увеличения доходов и расходов.

Так как организация дистанция пути является структурным подразделением, доходы организации диктуются Белорусской железной дорогой (см.Приложение З).

Таблица 2.2 – анализ трудовых ресурсов и эффективность их использования

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012
2 Показатели по труду:
2.1. Среднесписочный численность работников. чел.	637	636	648	646	649
2.1.1. в т.ч. в эксплуатации	613	613	623	621	623
2.1.2.в т.ч по ИВД	24	23	25	25	26
2.2Производительность труда (тыс руб/чел.)	66493	79557	72875	98659	217643
Темп роста, %	-	119,65	91,60	135,38	220,6
2.3 Фонд заработной платы, млн.руб.	6571,95	9298,8	12956	18659,8	38697,4
2.4Средняя заработная плата млн.руб	1010,7	1218,4	1666,1	2407,1	4968,8
Темп роста, %	-	120,55	136,74	144,48	206,42

Наглядно отобразим данные с таблицы 2.2 на рисунке 2.4

Рисунок 2.4 – Соотношение темпа роста производительности труда и средней

Заработной платы, %

С 2009 по 2011 годы темп роста заработной платы опережает темп роста производительности труда такая модель стимулирует рост производительности труда, но порождает инфляцию. Слишком высокие темпы роста заработной платы (2010год - на 45,14% выше) нарушают связь между затратами труда и его оплатой, что так же приводит к снижению его производительности.

В 2012 году по сравнению с предшедствующими годами ситуация улучшилась показатель производительности труда увеличился и при плане 219672тыс.руб/чел, он составил 217643тыс.руб/чел., то есть 99,1% к плану, так как контингент вырос на 100,9% к плану (при плане 643 чел.-он составил 649чел) Темп роста производительности труда опережает темп роста заработной платы на 14,2%.