Затраты на наладку, монтаж и пуск
Затраты на проводимую работу включают: заработную плату участников проводимой работы; затраты на материалы и различные виды энергии; затраты на работу ЭВМ; накладные расходы. На монтаж пассивного сетевого оборудования заработная плата вычисляется по количеству проделанной работы.
Таблица 10.3 «Затраты на наладку, монтаж и пуск»
Настройка и отладка сетевого оборудования. А также настройка серверов и рабочих станций, установка программного обеспечения производится инженерами технической эксплуатации.
Затраты на основную зарплату исполнителей определяются умножением размера месячной зарплаты на количество фактически затраченного ими времени. Причем число рабочих дней считается равным 22.
Таблица 10.4 «Расчёт заработной платы»
№ |
Наименование должности |
Число рабочих дней |
Месячный оклад, руб. |
Сумма зарплаты |
Дополни-тельная зарплата, руб. |
1 |
Инженер технической эксплуатации |
6 |
25000 |
6816 |
0 |
2 |
Инженер технической эксплуатации |
6 |
25000 |
6816 |
0 |
3 |
Инженер технической эксплуатации |
7 |
25000 |
7952 |
0 |
|
|
|
Итого: |
21584 |
0 |
Затраты на освещение и водоснабжение рассчитываются на основании расходов электроэнергии, воды и стоимости их единицы. Полученные значения показателей занесены в таблицу 10.5. В расчет берется количество расходуемого материала на время, пока будут продолжаться работы по настройке сети для данного предприятия.
Таблица 10.5 «Затраты»
№ |
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Кол-во израсходованного материала |
Плановая цена, руб. |
Суммарная стоимость, руб. |
1 |
Вода на хоз. Нужды |
Литр |
282,53 |
17,72 |
5006,4 |
2 |
Освещение |
кВт |
160 |
2,97 |
475,2 |
|
|
|
|
Итого: |
5481,6 |
Расход воды на хозяйственные нужды (мытье помещений, аппаратуры) рассчитывается по формуле:
Wx = Hw*Sп*Bэф/103
Где: Hw - норма расхода воды на 1 кв.м площади пола в сутки (1,5*10-3 м3).
Ряв - явочное число работников;
Вэф - планируемое количество дней работы.
Расход электроэнергии на освещение определяется общим количеством планируемых затрат электроэнергии при установке и отладки локальной вычислительной сети, без учёта использования ЭВМ при настройки программного обеспечения.
Затраты на работу ЭВС связаны с использованием машин на время модернизации сети (таблица 10.6).
Таблица 10.6 «Затраты»
Наименование машины |
Число машин |
Стоимость 1 часа работы, руб. |
Общее кол-во часов работы, ч. |
Суммарная стоимость, руб. |
Рабочая станция |
130 |
0,297 |
260 |
77,22 |
Сервер |
2 |
0,297 |
4 |
1,19 |
ИТОГО |
78,41 |
|||
Смету рассчитываем по отдельным статьям, отражающим состав текущих затрат. К основным расходам относятся затраты на материалы, энергию и заработную плату, к накладным - все затраты на содержание административно-управленческого персонала, канцелярские и прочие хозяйственные расходы (30-35% от суммы основной и дополнительной заработной платы). Все результаты расчетов сведены в таблицу 36.
Кроме того, необходимо еще учесть и прочие расходы, которые включают в себя:
расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования.
Таблица 10.7 «Статьи затрат»
№ |
Наименование статей затрат |
Сумма, руб. |
1 |
Оборудование |
1285041,4 |
2 |
Монтаж |
198885 |
3 |
Программное обеспечение |
2505184,66 |
4 |
Настройка |
21584 |
5 |
Затраты на освещение и водоснабжение. |
5481,6 |
6 |
Затраты на работу ЭВМ |
78,41 |
Итого: |
4016255,07 |
|