2.3 Розрахунок плану з праці та заробітної плати

№

п/п

Назва заходу

Об’єм робіт по плану

Розрахункова но рма виро

бітку

Потрібно

Тарифний розряд

люди

но-днів

коне-днів

машино-пило

змін

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Лісогосподарські роботи

-

-

-

-

-

-

1.1

Відведення лісосік під рубки головного користування, га

95

1,47

64,26

-

-

3.4

1.2

Відведення лісосік під рубки догляду, га

1110

2,41

460,19

-

-

3.4

1.3

Догляд за молодняками,

1313

-

-

-

-

-

1.3.1

Хворост і хмиз до 2м

460

2,07

222,22

-

222,22

6

1.3.2

Хворост неочищений 2.1-4м

460

4,09

112,47

-

112,47

6

1.3.3

Хворост довж 4.1м і більше,

328

5,86

55,97

-

184,33

6

1.4

Прорідження ,всього , м³

8664

-

-

-

-

-

1.4.1

Ділова деревина до 3.4, м³

2599

3,6

721,94

-

240,65

4.5.6

1.4.2

Дрова рубанці, м³

866

2,6

333,08

-

112,03

4.5.6

1.4.3

Дрова, м³

2599

3,5

552,98

-

184,33

4.5.6

1.5

Прохідна рубка, всього , м³

2656

-

-

-

-

-

1.5.1

Ділові сортименти довжиною до 4.5 м, м³

531

4,9

108,37

-

36,12

4.5.6

1.5.2

Ділові сортименти довжиною до 2 м,м³

531

3,9

136,15

-

45,38

4.5.6

1.5.3

Дрова, м³

1062

5,1

208,24

-

69,41

4.5.6

1.6

Трелювання деревини механізоване, м³

3112

8,43

368,97

-

-

6

1.7

Трелювання деревини гужове, м³

549

7,99

68,71

35,16

-

3

Разом

-

-

3413,55

-

1078,58

2

Лісокультурні роботи

-

-

2.1

Підготовка грунту, га

85

6,4

13,28

-

13,28

5

2.2

Посадка лісу механізована, га

60

3,3

18,18

1,62

18,18

2.3.4.5.6

2.3

Посадка лісу ручна, га

25

0,10

249,88

1,54

-

4.3

2.4

Механізований догляд за лісовими культурами, га

540

3,3

163,64

-

163,64

5

2.5

Ручний догляд за лісовими культурами, га

225

388

927,84

-

-

2

2.6

Заготівля насіння, кг

700

7,2

97,22

-

-

5

Разом

-

-

1535,29

-

195,1

-

Всього

-

-

4948,84

-

1273,68

-

№

п/п

Назва заходу

Середня

тарифна ставка

Фонд зарплати, грн.

основний

додатко

вий

загальний фонд зарп

лати

тариф

ний фонд за

рплати

доплати

разом

1

2

9

10

11

12

13

14

1

Лісогосподарські роботи

-

-

-

-

-

-

1.1

Відведення лісосік під рубки головного користування, га

98

6297,75

1889,33

8187,08

925,14

9112,22

1.2

Відведення лісосік під рубки догляду, га

100,78

46378,64

13913,59

60292,23

6813,02

67105,25

1.3

Догляд за молодняками

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Хворост хмиз до 2м

140,44

31208,58

9362,57

40571,15

4584,54

45155,69

1.3.2

Хворост не очищений 2.1-4

140,44

15795,29

4738,59

20533,88

2320,33

22854,21

1.3.3

Хворост довж.4.1м і більше

140,44

7860,43

2358,13

10218,56

1154,70

11373,26

1.4

Прорідження ,всього , м³

-

-

-

-

-

-

1.4.1

Ділова деревина до 3.4м, м³

121,97

88055,02

26416,51

114471,53

12935,3

127406,82

1.4.2

Дрова рубанці, м³

121,97

40625,77

12187,73

52813,5

5697,93

58781,43

1.4.3

Дрова, м³

121,97

67446,97

20234,09

87681,06

9907,96

97589,02

1.5

Прохідна рубка, всього , м³

-

-

-

-

-

-

1.5.1

Ділові сортименти довжиною до 4,5м, м³

121,97

13217,89

3965,37

17183,26

1941,71

19124,97

1.5.2

Ділові сортименти довжиною до 2 м,м³

121,97

16606,22

4981,87

21588,09

2439,45

24027,54

1.5.3

Дрова, м³

121,97

25399,03

7619,71

33018,74

3731,12

36749,86

1.6

Трелювання деревини механізоване, м³

140,44

51818,15

15545,45

67363,6

7612,09

74975,69

1.7

Трелювання деревини гужове, м³

71,47

4910,7

1473,21

6383,91

721,38

7105,29

Разом

-

410709,74

124686,2

540306,59

60784,66

591202,36

2

Лісокультурні роботи

-

-

-

-

-

-

2.1

Підготовка грунту, га

120,15

1595,59

478,68

2074,27

234,39

2308,66

2.2

Посадка лісу механізована,га

107,65

8981,36

2694,41

11675,77

1319,36

12995,13

2.3

Посадка лісу ручна, га

71,53

17872,68

5361,80

23234,48

2625,50

25859,98

2.4

Механізований догляд за лісовими культурами, га

120.15

19661,35

5898,41

25559,76

2888,25

28448,01

2.5

Ручний догляд за лісовими культурами, га

64.32

59678,67

17903,60

77582,27

8766,80

86349,07

2.6

Заготівля насіння, кг

80.40

7861,49

2358,45

10219,94

1154,85

167335,79

Разом

-

106187

34681,88

150288,02

16982,57

167270,59

Всього

-

526360,88

159381,5

690653,08

77773,81

768696,89

№пп

Назва посади

Кіль

кість одиниць

Місячний фонд зарплати, грн.

Річний фонд зарплати, грн

на оди

ницю

на всі одиниці

1

Директор

1

4500

4500

54000

2

Головний лісничий

1

3800

3800

45600

3

Інженер лісового господарства

1

3200

3200

38400

4

Інженер з охорони праці

1

3200

3200

38400

5

Інженер з лісових культур

1

3200

3200

38400

6

Інженер з охорони лісу

1

3200

3200

3840

7

Лісничий

9

2500

22500

270000

8

Помічник лісничого

9

2000

18000

216000

9

Старший майстер лісу

9

1700

15300

183600

10

Майстри лісу

32

1500

48000

576000

11

Бухгалтер в лісництві

-

-

-

-

12

Економіст

1

2500

2500

30000

13

Головний бухгалтер

1

3000

3000

36000

Дані по всього ДЛГ

38

-

-

1564800

№ пп

Стаття витрат

Сума на рік, грн

1

Заробітна плата

1564800

2

Нарахування на заробітну плату 37,4

В т.ч. пенсійний фонд 31,8%

Соціальне страхування 2,9%

Фонд зайнятості 1,3%

Фонд страхування від нещасних випадків 1,4

585235

186105

16972

7608

8193

3

Адміністративно-господарські витрати 25%

391200

Всього

2541235

№ пп

Назва заходів і матеріалів

Об’єм роботи

Норма витра

чання

Необ

хідна кількість

Ці

на, грн

Сума, грн

1.

Відведення лісосік під РГК, га

95

Стовпчики, шт.

4

108

22

2376

Фарба, кг

0.2

19

30

570

Разом

2946

2

Відведення лісосік під РД, га

1110

Стовпчики, шт.

4

316

22

6952

Фарба, кг

0.2

222

30

6660

Разом

13612

3

Посадка лісу ручна, га

25

Сіянці, тис. шт.

6

150

140

21000

Разом

21000

4

Посадка лісу механізована, га

60

Сіянці тис. шт.

6

360

140

50400

Разом

50400

Всього

87958

№ п/п

Назва робіт

Види послуг

Всьо

го

по

слуг,

грн.

трактор

коні

бензопила

м/зм

вартість м/зм,грн

сума, грн

к/дні

вартість к/дн, грн

сума, грн

п/зм

вартість м/зм, грн

сума, грн

1

Догляд за молодняками, м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Хворост до 2 м

-

-

-

-

-

-

222,22

102

22666,4

22666,44

1.2

Хворост не очищений 2.1-4.0 м

-

-

-

-

-

-

112,47

102

11471,9

11471,94

1.3

Хворост 4.1 м і більше

-

-

-

-

-

-

57,97

102

5708,94

5708,94

2

Проріджування, м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Ділова деревина до 3.4м,м³

-

-

-

-

-

-

240,65

102

24546,3

24546,3

2.2

Дрова рубанці,м³

-

-

-

-

-

-

112,03

102

11427,0

11427,06

2.3

Дрова,м³

-

-

-

-

-

-

184,33

102

18801,6

18801,66

3

Прохідна рубка,м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Ділові сортименти до 4.5, м³

-

-

-

-

-

-

36,12

102

3684,24

3684,24

3.2

Ділова деревина довж до 2 м,м³

-

-

-

-

-

-

45,38

102

4628,76

4628,76

3.3

Дрова ,м³

-

-

-

-

-

-

69,41

102

7079,82

7079,82

4

Гужове трелювання

-

-

-

68,71

55

3779,05

-

-

-

3779,05

5

Механізована посадка л/к

18,18

280

5090,4

1,62

55

89,1

-

-

-

5179,5

6

Ручна посадка лісу

-

-

-

1,54

55

84,7

-

-

-

84,7

7

Механізований догляд за л/к

163,64

280

45819

-

-

-

-

-

-

45819,2

8

Підготовка грунту

13,28

280

3718,4

-

-

-

-

-

-

3718,4

9

Механізоване трелювання

368,97

280

103311

-

-

-

-

-

-

103311,6

Всього

-

-

157939,6

-

-

3952,85

-

-

110015,11

271907,61

№ п/п

Лісопродукція

Об’єм реалізації

Ціна , грн

Сума виручки, грн

1

Догляд за молодняками

-

-

-

Хворост і хмиз до 2 м,м³

460

42

19320

Хворост не очищ. 2,1-4 м,м³

460

40

18400

Хворост довж. 4,1м і більше,м³

328

140

45920

Разом

1248

-

83640

2

Прорідження

-

-

-

Ділова деревина до 3.4 м, м³

2599

350

831680

Дрова рубанці, м³

866

190

164540

Дрова, м³

2599

150

389850

Разом

6064

-

1386070

3

Прохідна рубка

-

-

-

Ділова деревина 4.5 м, м³

531

320

169920

Ділова деревина до 2 м, м³

531

320

169920

Дрова, м³

1062

150

159300

Разом

2124

-

499140

4

Посадковий матеріал

(умовно), т. шт

100

140

14000

5

Насіння

(умовно), кг

250

280

70000

Всього

-

-

2052850

Показник

План на рік, грн

В тому числі по кварталах, грн.

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

1.1Операційні витрати, всього

1416055,08

212408,26

495619,28

495619,27

212408,26

в т.ч. лісогоспо

дарські роботи

1059934,11

158990,12

370976,94

370976,93

158990,12

Лісокультурні роботи

356120,92

-

195866,53

142448,39

17806,05

1.2 Витрати на утримання лісгоспу

2541235

635038,75

635308,75

635308,75

635308,75

1.3 Загально-виробничі витрати (25 % від операційних витрат)

354013,77

88503,44

88503,44

88503,44

88503,44

ВСЬОГО

4311303,85

646695,58

1293391,16

1293391,15

1077825,96

2.1 Власні кошти

2052850

307927,5

615855

615855

513212,5

2.2 Асигнування з бюджету

2258453,85

338768,08

677536,16

677536,15

564613,46

ВСЬОГО

4311303,85

646695,58

1293391,16

1293391,15

1077825,96

№ №

п/п

Назва заходів

Об’єм робіт

Одиниці

виміру

Розрахункова

норма

виробітку

1 кв.

об’єм

потрібно людино-днів

1

2

3

4

5

6

1

Відвод лісосік під рубки головного користування

95

га

1,47

30

20,40

2

Відведення лісосік під рубки догляду

1110

га

2,41

560

232,37

3

Догляд за молодняками

1248

м³

3,19

416

130,41

4

Рубка прорідження

8664

м³

3,77

2166

574,54

5

Прохідна рубка

2656

м³

4,69

531

113,22

6

Трелювання деревини механізоване

3112

м³

8,43

900

106,76

7

Трелювання деревини гужове

549

м³

7,99

275

34,42

8

Підготовка грунту

85

га

6,4

43

6,72

9

Садіння лісу механізоване

60

га

3,3

-

-

10

Садіння лісу ручне

25

га

0,10

-

-

11

Догляд за лісовими культурами ручний

225

га

0,24

-

-

12

Догляд за лісовими культурами механізований

540

га

3,8

-

-

13

Заготівля насіння

700

кг

7,2

-

-

РАЗОМ

людино-днів

5481,76

1218,84

Кількість робітників

-

чол

25

5

№ №

п/п

Назва заходу

Одиниці

виміру

2 кв.

3 кв.

4 кв.

об’єм

потріб

но людино-днів

об’єм

потрібно лю дино-днів

об’єм

потрібно лю дино-днів

1

2

3

7

8

9

10

11

12

1

Відвод лісосік під рубки головного користування

га

30

20,40

-

-

35

23,81

2

Відведення лісосік під рубки догляду

га

300

124,48

-

-

250

103,74

3

Догляд за молодняками

м³

416

130,41

-

-

416

130,41

4

Рубка прорідження

м³

2160

574,54

1909

506,37

2423

642,71

5

Прохідна рубка

м³

531

113,22

531

113,22

531

113,22

6

Трелювання деревини механізоване

м³

462

54,08

950

112,69

800

94,90

7

Трелювання деревини гужове

м³

91

11,39

91

11,39

92

11,51

8

Підготовка грунту

га

42

6,56

-

-

-

-

9

Садіння лісу механізоване

га

30

9,09

-

-

30

9,09

10

Садіння лісу ручне

га

12

120

-

-

13

130

11

Догляд за лісовими культурами ручний

га

113

470,83

112

466,67

-

-

12

Догляд за лісовими культурами механізований

га

270

71,05

270

71,05

-

-

13

Заготівля насіння

кг

350

48,61

350

48,61

-

-

РАЗОМ

людино-днів

-

1754,66

1330

1259,39

Кількість робітників

чол

-

8

6

6