11.Анализ выполнения производственной программы

Исходные данные для анализа имеются в разделе бизнес-плана «Производственная программа». Данный раздел представляет собой баланс электрической и (или) тепловой энергии энергокомпании. Поскольку в бизнес-плане приводятся данные за предшествующий период и плановые величины, имеется возможность сравнивать отчетные данные с предшествующим периодом и планом. Данные по объемам производства и отпуска электроэнергии и тепла представлены в виде балансов электрической мощности и электроэнергии.

Баланс электрической мощности определяет: установленную, располагаемую и рабочую мощность собственных электростанций, максимум потребления мощности, необходимый резерв мощности при наличии дефицита мощности, пути его покрытия: например, покупку мощности с НОРЭМ.

В балансе электроэнергии устанавливается выработка электроэнергии собственными электростанциями, собственное потребление (собственные нужды, потери в сетях, производственные нужды, отпуск потребителям) и определяются избыток (дефицит) электроэнергии собственного производства и величина покупной энергии с НОРЭМ.

Зависимость между выработкой электроэнергии и ее отпуском в сеть для КЭС выражается формулой:

где Э_отп, Э_выр  общий объем соответственно отпущенной и выработанной электроэнергии, кВтч; N_y  установленная мощность КЭС, кВт; h_y  число часов использования установленной мощности, ч; k_с.н, k_пот  коэффициенты расхода электроэнергии на собственные нужды и потери.

Для ТЭЦ использование этой формулы дает менее точные результаты, поэтому отдельно рассматривается выработка э/э на тепловом потреблении.

Анализ общего объема полезного отпуска энергии в натуральном выражении производится по каждой из составляющих с выявлением факторов, которые вызвали эти изменения. Базой сравнения являются показатели предшествующего периода и плановые показатели анализируемого периода. Используются традиционные методы анализа: определяется динамика, структура, проводится факторный анализ.

В качестве примера проведем количественный анализ производства и отпуска энергии для ТЭС установленной мощностью 2400 МВт (табл. 7.10). Использована информация бизнес-плана и статотчетности.

Таблица 7.10 Анализ отпуска энергии

№	Показатели	Ед. изм.	Предыдущий период	Отчетный период	Изменения, %
1.	Установленная мощность	тыс. кВт	2400	2400	100
2.	Рабочая мощность	- «» -	2051,4	2078,2	101,3
3.	Выработка электроэнергии	млн кВт·ч	9641,1	9055,9	93,93
4.	Расход электроэнергии на собственные нужды, всего	млн кВт·ч	325,7	317,2	97,39
	То же, в % к выработке	%	3,38	3,50	103,55
4.1	На производство электроэнергии	млн кВт·ч	322,1	313,3	97027
	То же, в % к выработке	%	3,34	3,46	103,6
4.2	На производство теплоэнергии	млн кВт·ч	3,7	3,6	97,3
	То же, на единицу теплоты	кВт·ч /Гкал	25,0	24,8	99,2
5.	Отпуск электроэнергии с шин	млн кВт·ч	9315,4	8738,7	93,81
6.	Потери электроэнергии в трансформаторах	млн кВт·ч	49,4	50,0	101,21
	То же, в % к отпуску в сеть	%	0,53	0,57	107,55
7.	Полезный отпуск электроэнергии	млн кВт·ч	9266,0	8688,7	93,77
8.	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс. Гкал	146,3	146,0	99,79

Анализ данных таблицы показывает, что по сравнению с предшествующим годом объемные показатели ухудшились и составляют:

– по выработке электроэнергии 

– по полезному отпуску электроэнергии  93,97%;

– по отпуску теплоэнергии  99,79%.

Темпы изменения выработки и отпуска электроэнергии не совпадают. Сказывается влияние расхода электроэнергии на собственные нужды и потери в сетях.

Применим метод цепных подстановок. Уравнение связи

Абсолютное изменение полезного отпуска электроэнергии

млн кВт·ч.

В том числе:

а) за счет изменения выработки электроэнергии

б) за счет изменения расхода электроэнергии на собственные нужды

в) за счет изменения потерь электроэнергии в сетях

Проверка: (-562,424) + (-10,81) + (-3,5) = -576,34  -577,3 млн кВт·ч

На электростанциях производится ежемесячный и ежесуточный учет и оперативный анализ производства и отпуска электро- и теплоэнергии.