Себестоимость товарной продукции
в тыс. грн
|
План |
Факт |
Отклонения + , - |
Себестоимость товарной продукции |
52793,5 |
49857,0 |
- 2936,5 |
в том числе: |
|
|
|
Сырьё |
26405,4 |
25520,9 |
- 884,5 |
Вспомогательные материалы и вода |
19222,1 |
17084,1 |
- 2138,0 |
Топливо и энергия |
2239,6 |
1896,5 |
- 343,1 |
Заработная плата |
1119,6 |
1074,9 |
- 44,7 |
Резерв отпусков |
95,4 |
300,6 |
+ 205,2 |
Отчисления в пенсионный фонд |
393,8 |
346,1 |
- 47,7 |
Отчисления на соцстрах |
33,5 |
31,1 |
- 2,4 |
Отчисления в фонд страхования на случай безработицы |
20,9 |
17,8 |
- 3,1 |
Отчисления в фонд страхования от несчастного случая |
13,4 |
13,6 |
+ 0,2 |
Общепроизводственные расходы |
3249,8 |
3571,4 |
+ 321,6 |
За 2005 год фактическая себестоимость товарной продукции ниже плановой на 2,9 млн.грн., за счет экономии средств по статьям калькуляции. При этом перерасход общепроизводственных расходов составил 321,6 тыс.грн за счет износа основных средств и внеплановых ремонтов.
Рентабельность произведенной продукции по группам представлена следующими данными:
|
Един изм |
Количество |
Товарная продукция тыс. грн |
Себестои мость тыс. грн |
Прибыль тыс. грн |
Рентабель ность % |
Вино в бутылках 0,75л |
т. дал |
435,1 |
51281,0 |
30691,2 |
20589,8 |
67,1 |
Вино в бутылках 0,7л |
-״- |
190,1 |
15522,4 |
10649,4 |
4873,0 |
45,8 |
Вино в сувенирных бутылках 0,5л |
-״- |
0,1 |
14,1 |
18,4 |
- 4,3 |
- |
Вино в разном сувенирном оформлении |
-״- |
8,5 |
3066,8 |
2165,6 |
901,2 |
41,6 |
Вино коллекционное |
-״- |
2,8 |
3923,7 |
1059,3 |
2864,4 |
270,4 |
Вино совхозам |
-״- |
53,3 |
3840,8 |
3689,9 |
150,9 |
4,1 |
Виноматериалы |
-״- |
35,9 |
1133,5 |
802,7 |
330,8 |
41,2 |
Теплоэнергия |
Гкал |
4530 |
241,0 |
780,5 |
- 539,5 |
- |
Итого |
|
|
79023,3 |
49857,0 |
29166,3 |
58,5 |
Рентабельность произведенной товарной продукции составила 58,5%. В прошлом году рентабельность составляла 31,4%. Рост рентабельности продукции связан с тем, что в себестоимость продукции текущего года не включаются административные расходы и расходы на сбыт.