Вспомогательное производство
|
Един изм |
2005г |
Факт 2004г |
В % % 2005г к 2004г |
||
план |
Факт |
% выполнения |
||||
Подача воды всего |
т.м3 |
83,8 |
77,9 |
93,0 |
82,0 |
95,0 |
Выработка теплоэнергии всего |
Гкал |
7930 |
9381 |
118,3 |
7708 |
121,7 |
Подача электроэнергии всего |
тыс. кВт ч |
2442,0 |
2393,6 |
98,0 |
2515,3 |
95,2 |
Выработка холода |
млн. ккал |
844,8 |
904,1 |
107,0 |
814,9 |
110,9 |
Выработка сжатого воздуха |
т.м3 |
688,8 |
757,0 |
109,9 |
709,7 |
106,7 |
Услуги электротранспорта |
маш/ час |
15528 |
15528 |
100,0 |
15528 |
100,0 |
Перевезено грузов |
т |
22000 |
21317,1 |
96,9 |
22709 |
93,9 |
Приём и отпуск вина |
т. дал |
640,0 |
684,7 |
107,0 |
658,8 |
103,9 |
Приём и отпуск бутылки |
т.шт. |
8841,0 |
9571,7 |
108,3 |
9455,3 |
101,2 |
Вагонооборот |
вагон |
445 |
376 |
84,5 |
347 |
108,4 |
Вспомогательные цеха обеспечивали бесперебойную работу цехов основного производства. По их вине цеха не простаивали.
Потребление основных энергоресурсов подразделениями завода характеризуют ниже следующие данные:
|
Вода м3 |
Электроэнергия кВт.час |
Теплоэнергия Гкал |
|||
План |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
Цех розлива |
24187 |
23568 |
204,3 |
224,6 |
1574 |
1652 |
Цех выдержки десертных виноматериалов |
3559 |
3291 |
14,0 |
19,4 |
142 |
148 |
Цех выдержки и обработки виноматериалов |
15341 |
12364 |
68,9 |
75,1 |
1189 |
1172 |
Цех выдержки крепких и десертных виноматериалов |
5699 |
4305 |
28,5 |
24,7 |
137 |
124 |
Цех выдержки крепких виноматериалов |
1031 |
870 |
20,6 |
13,2 |
141 |
146 |
Цех производства Мадеры |
2997 |
2549 |
39,6 |
38,2 |
320 |
457 |
Цех производства Хереса |
1526 |
1517 |
12,2 |
19,0 |
249 |
218 |
Участок выдержки виноматериалов |
964 |
1034 |
14,9 |
15,5 |
69 |
81 |
Цех коллекционной выдержки вина |
107 |
97 |
39,9 |
26,5 |
- |
- |
Цех производства сувениров |
835 |
803 |
10,4 |
13,2 |
31 |
26 |
Ремонтно-механический цех |
210 |
197 |
10,0 |
10,9 |
42 |
42 |
Ремонтно-строительный цех |
360 |
360 |
28 |
26,9 |
73 |
74 |
Паросиловой цех |
15250 |
14803 |
323,1 |
245,1 |
- |
- |
Группа электроснабжения |
120 |
40 |
- |
- |
52 |
49 |
Участок холодильно-компрессорных установок |
7303 |
6610 |
650,2 |
502,2 |
28 |
27 |
Группа электротранспорта |
120 |
130 |
40,8 |
40,8 |
- |
- |
Транспортный цех |
310 |
306 |
10,0 |
9,2 |
31 |
56 |
Цех готовой продукции |
320 |
310 |
44 |
44 |
20 |
21 |
Бондарный участок |
- |
- |
10,0 |
10,3 |
- |
- |
Тарный цех |
120 |
120 |
1,2 |
1,2 |
5 |
7 |
ПДК |
200 |
185 |
10,8 |
14,7 |
60 |
60 |
Общезаводская группа |
910 |
2391 |
166,6 |
138,2 |
297 |
283 |
Детский ясли-сад |
1600 |
1166 |
50,0 |
46,1 |
207 |
198 |
Столовая |
- |
- |
44 |
47,6 |
- |
- |
Итого производство |
83069 |
77016 |
1842,0 |
1606,6 |
4667 |
4841 |
Жилфонд |
- |
- |
200 |
253 |
2813 |
3825 |
Население |
- |
- |
300 |
347,6 |
- |
- |
Посторонние потребители |
700 |
886 |
100 |
186,4 |
450 |
715 |
Всего |
83769 |
77902 |
2442,0 |
2393,6 |
7930 |
9381 |
Вводится новое оборудование, а нормы на воду, электроэнергию и теплоэнергию остаются старыми, за счет чего получается необъяснимая экономия, так как объемы растут, а энергоресурсы уменьшаются. Инженерная служба не занимается пересмотром норм по энергоресурсам.
Лимит расхода горюче-смазочных материалов, утвержденный приказом заместителя генерального директора объединения № 175 от 18 августа 2005 года исполнен следующим образом:
в литрах
|
Лимит |
Факт |
Отклонение + , - |
Митсубиси № 1723 МΙ |
6400 |
4488 |
- 1912 |
Hyundai Terracan АК 2736 АВ |
6000 |
6233 |
+ 233 |
Тойота № 300-06 КО |
3600 |
4143 |
+ 543 |
Тойота № 49-31 КРБ |
3500 |
3530 |
+ 30 |
Тойота № 02-23 КРБ |
5500 |
6618 |
+ 1118 |
Тойота № 02-24 КРБ |
3500 |
5420 |
+ 1920 |
Тойота № 44-63 КРА |
3500 |
3586 |
+ 86 |
Тойота № 49-62 КРБ |
5500 |
5604 |
+ 104 |
ВАЗ 2121 «Нива» № 71-71 КРА |
2400 |
2531 |
+ 131 |
ИЖ – 2717 № 771-73 КО |
4200 |
4985 |
+ 785 |
ИЖ – 2715 № 73-54 КРС |
2400 |
1165 |
- 1235 |
ИЖ – 2715 № 73-55 КРС |
3500 |
4063 |
+ 563 |
УАЗ – 3303 № 58-25 КРО |
2000 |
519 |
- 1481 |
ГАЗ – 33023 № 84-102 КР |
3360 |
3416 |
+ 56 |
ГАЗ – 33023 № 218-52 КО |
3120 |
4105 |
+ 985 |
ГАЗ – 33023 № 04-06АС |
3120 |
2873 |
- 247 |
Отдельные службы и цеха, так и не придерживаются установленного лимита на горюче-смазочные материалы.
Себестоимость единицы продукции вспомогательного производства за 2005 год:
в гривнях
|
Един изм |
План |
Факт |
Отклонения + , - |
Вода |
м3 |
7-10 |
6-92 |
- 0-18 |
Теплоэнергия |
Гкал |
192-65 |
194-76 |
+ 2-11 |
Электроэнергия |
кВт/час |
0-35 |
0-40 |
+ 0-05 |
Холод |
млн. Ккал |
586-34 |
549-82 |
- 36-52 |
Сжатый воздух |
т.м3 |
586-34 |
549-82 |
- 36-52 |
Электротранспорт |
маш/час |
22-41 |
17-24 |
- 5-17 |
Пробег автотранспорта |
км |
2-57 |
2-89 |
+ 0-32 |
Удорожание себестоимости одной Гкал, электроэнергии и пробега автотранспорта связано с выполнением внеплановых ремонтов.
Характеристики затрат вспомогательных цехов выглядят следующим образом:
в тыс. грн
|
План |
Факт |
Отклонения + , - |
Ремонтно-механический цех |
|
|
|
Строительство |
- |
16,0 |
+ 16,0 |
Реконструкция |
74,0 |
47,3 |
- 26,7 |
Ремонт |
576,0 |
871,0 |
+ 295,0 |
Итого |
650,0 |
934,3 |
+ 284,3 |
|
|
|
|
Ремонтно-строительный цех |
|
|
|
Строительство |
110,0 |
90,4 |
- 19,6 |
Реконструкция |
35,0 |
32,7 |
- 2,3 |
Ремонт |
574,0 |
949,9 |
+ 375,9 |
Столярные изделия |
20,0 |
14,5 |
- 5,5 |
Итого |
739,0 |
1087,5 |
+ 348,5 |
|
|
|
|
Энергетический цех |
|
|
|
Реконструкция |
90,0 |
6,0 |
- 84,0 |
Ремонт |
304,0 |
295,5 |
- 8,5 |
Электроснабжение |
605,5 |
636,3 |
+ 30,8 |
Холодильно-копрессорные установки |
893,0 |
913,5 |
+ 20,5 |
Электротранспорт |
348,0 |
267,8 |
- 80,2 |
КИПиА |
140,5 |
177,9 |
+ 37,4 |
Итого |
2381,0 |
2297,0 |
- 84,0 |
|
|
|
|
Транспортный цех |
|
|
|
Подвижной состав |
1395,4 |
1573,1 |
+ 177,7 |
Обслуживание и ремонт |
294,0 |
343,9 |
+ 49,9 |
Цеховые расходы |
164,6 |
258,3 |
+ 93,7 |
Итого |
1854,0 |
2175,3 |
+ 321,3 |
|
|
|
|
Паросиловой участок |
|
|
|
Прямые расходы |
1176,3 |
1313,3 |
+ 137,0 |
Цеховые расходы |
417,1 |
550,2 |
+ 133,1 |
Итого |
1593,4 |
1863,5 |
+ 270,1 |
|
|
|
|
Бесконтрольно идет расходование денежных средств на ремонт, что в свою очередь отражается на себестоимости вина.