2.2.Планирование фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы

Общий фонд заработной платы сортировочной станции планируется по всем видам работ основной деятельности исходя из потребной численности работников и данных о часовых тарифных ставках и должностных окладах по каждой профессии и статьям номенклатуры расходов.

По каждой профессии годовой ФЗП определяется по формуле:

ФЗП_i^год=Ч_явi*ЗП*12руб. (2.8)

где ЗП – среднемесячная заработная плата работника данной профессии или должности.

На предприятиях железнодорожного транспорта применяют следующие основные системы оплаты труда: повременно- премиальную, и сдельно-премиальную. Труд большинства станционных работников оплачивается по повременно-премиальной системе.

Среднемесячная заработная плата складывается из тарифной ставки у рабочих и должностного оклада у специалистов, служащих и руководителей, доплат за работу в ночное и в праздничные дни при круглосуточном режиме работы и премии.

Часовая тарифная ставка определяется по формуле:

ЧТС=ЧТС₁*к, (2.9)

где ЧТС₁ - часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда.

к – тарифный коэффициент.

Должностной оклад определяется по формуле:

Д_оклад=ЗП_мин* к, (2.10)

ЗП_мин - минимальная заработная плата по отрасли.

Доплата за работу в ночное время определяется на основании расчетного коэффициента доплаты:

(2.11)

Доплата за работу в ночное время составит 0,13 ТС или 0,13 от должностного оклада.

Доплата за работу в праздничные дни рассчитывается на основании коэффициента доплаты:

(2.12)

Доплата за работу в праздничные дни составит 0,03ТС или 0,03 должностного оклада.

В сумму для начисления премии включаются доплаты за работу в праздничные дни, ночное время.

Работники станции премируются как при сдельной, так и при повременной оплате труда. При этом процент премии устанавливается в коллективном договоре и составляет 10-30%. Расчет ФЗП производится в табл. 2.2.

Годовой ФОТ по станции в целом определяется по формуле:

руб. (2.13)

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника определяется по формуле:

ЗП= , руб. (2.14)

2.3. Планирование производительности труда

Производительность труда работника сортировочной станции, имеющей грузовую работу, рассчитывается в условных единицах измерения с помощью коэффициентов приведения, так как различные виды технической и грузовой работы имеют разную трудоемкость.

Коэффициенты приведения для каждой станции определяются индивидуально расчетным путем и их величина зависит от таких факторов, как технологический процесс, мощность и расположение технических устройств.

Для станции, работающей со всеми категориями вагонов, объем технической работы определяется в приведенных вагонах по формуле:

, прив. ваг. (2.15)

где k₁-коэффициент приведения по трудоемкости транзитных без переработки вагонов к транзитным с переработкой. В курсовой работе принимать k₁=0,6;

k₂-коэффициент приведения по трудоемкости местных вагонов к транзитным с переработкой, принимать k₂=2,9.

(2426+11096*0,6+2,9*29)*365= 3 346 210,5 прив.ваг.

(2575+11507*0,6+2,9*30)*365= 3 491 663 прив.ваг.

Для станции, выполняющей все виды грузовой работы, продукция определяется в приведенных тоннах по формуле:

прив.тонн (2.16)

где V^т_сорт- объем сортировки в тоннах, в курсовой работе принимаем в размере 3 % от объема погрузки в тоннах;

k₃-коэффициент приведения по трудоемкости тонн выгрузки к тоннам погрузки в курсовой работе принимать k₃=0,7

k₄-коэффициент приведения по трудоемкости тонн сортировки к тоннам погрузки, принимать k₄=3.

(1095,9+0,7*958,9+33)*365= 657 047 прив.тонн

(1150,7+0,7*1013,7+34,5)*365= 691 598 прив.тонн

Для станций, имеющих и техническую и грузовую работу, общая продукция определяется общим количеством отправленных приведенных вагонов по формуле:

отпр. прив. ваг. (2.17)

где k₅-коэффициент приведения по трудоемкости приведенных тонн к приведенным вагонам. Принимать k₅=0,55.

3346210,5+0,55*657047=3707586 отпр.прив.ваг.

3491663+0,55*691598=3872042 отпр.прив.ваг.

Производительность труда работника станции определяется по формуле:

, отпр. прив. ваг/чел. (2.18)

3707586/351,5=11532 отпр.прив.ваг/чел.

3872042/321,5=12044 отпр.прив.ваг/чел.

На рост производительности труда существенное влияние оказывает совмещение профессий и должностей, перечень которых утвержден МПС:

-составители поездов и помощники составителей;

-дежурные стрелочных постов в маневровых районах старшие и рядовые;

-станционные рабочие и электромонтеры;

-операторы при дежурном по станции и операторы СТЦ;

-дежурные по горке и операторы сортировочных горок;

-дежурные по станции и операторы.

Экономия списочной численности по каждому проведенному совмещению определяется по формуле:

(2.19)

где k_зам-коэффициент замещения

Общая экономия в результате всех приведенных совмещений:

(2.20)

Прирост производительности труда в связи с данными совмещениями определяется по формуле:

(2.21)

Общая экономия в результате всех приведенных совмещений:

(2.20)

Прирост производительности труда в связи с данными совмещениями определяется по формуле:

(2.21)

25/(321,5-25)*100%=8,43%

Аналогично экономии численности рассчитывается экономия фонда оплаты труда для каждого контингента отдельно по данным табл. 2.2. и расчетов экономии численности.

1256798 руб. - при сокращении помощников составителей (5 чел);

2111692 руб. - при сокращении дежурных стрелочных постов в маневровых районах (старших) (13 чел);

162141 руб. - при сокращении электромонтеров (1 чел);

672274 руб. - при сокращении операторов сортировочных горок (3 чел);

675761 руб. - при сокращении операторов при дежурном по станции (3 чел);

4878666 руб. - по станции в целом.

Результаты расчета показателей плана по труду сводятся в табл. 2.3.

Таблица 2.3 - Показатели плана по труду

№№ п/п	Показатели	Величины измерения	Величина показателя
1	Годовой ФОТ по станции	Руб.	74 685 007
2	Среднесписочная численность	Чел.	321,5
3	Среднемесячная заработная плата 1 работника станции	Руб.	19 358,5
4	Общая продукция по станции -по плану -фактически	Отпр.прив.ваг.	3346,2 3491,7
5	Производительность труда работников станции годовая -по плану -фактически	Отпр.прив.ваг. на 1 чел.	11532 12044
6	прирост производительности труда	%	8,43
7	экономия годового ФОТ	руб.	4 878 666