10 Організаційно-економічна частина

В даному розділі наводиться розрахунок основних економічних показників. Організаційно-економічна частина складається з наступних пунктів:

• Планування основного виробництва.

• Планування праці і заробітної плати.

• Планування витрат на технічне обслуговування електричних мереж.

• Планування прибутку підприємства.

10.1 Планування основного виробництва

План основного виробництва включає:

а) розрахунок втрат потужності і електроенергії:

Втрати електроенергії визначаються для кожної лінії електропередач і трансформаторів з врахуванням фактичного часу роботи обладнання протягом року, що розрахований при складанні плану ремонтів основного обладнання.

W = Рconst  Троб  + Рvar  ,

де Р_const, Р_var – відповідно втрати потужності постійні і змінні, МВт;

Т_роб  – фактичний час роботи обладнання протягом року, год;

 – час максимальних втрат, год.

Визначаємо час максимальних втрат:

=(0,124+10^-4Т_нб)²  8760= 4965,8 год

Отже,

W = 0,334  10³  8760 + 2,577  10³ 4965,8 = 19,61 млн. кВт год .

б) планування пересиланна електроенергії. Складання електробалансу мережного району.

Планування виробничої програми і складання електробалансу району мереж включає в себе визначення корисного відпуску електроенергії споживачам з шин підстанції, що входить до складу електромережі.

W_від=∑Р_{max і} ∙ ∑T_{max i} ,

де P_max – потужність навантаження, МВт;

Т_max – кількість годин використання на рік максимальної потужності мережі, год

W_від=129,504∙10³∙6724=870,78 млн. кВт∙год.

Оскільки в даній мережі відсутня електростанція, то всю необхідну електроенергію отримуємо від енергосистеми.

де – надходження потужності в мережу від системи, МВт;

 – кількість годин використання на рік максимальної потужності мережі, год.

132,42 103 6724 = 890,39 млн. кВт год .

Результати розрахунку вводимо в таблицю. 10.1.1.

Таблиця 10.1.1-Баланс електроенергії в мережі

Прихід			Витрати
	млн.  кВтгод	відсотки до підсумку		млн.  кВтгод	відсотки до підсумку
1. Отримання електроенергії від енергосистеми	890,39	100	1. Відпуск електроенергії споживачам з шин підстанції	870,78	97,8

Продовження таблиці 10.1.1

			2. Втрати електроенергії в ЛЕП і транс­форма­торах	19,61	2,2
Всього:	890,39	100	Всього:	890,39	100

10.2. Планування праці і заробітної плати

Розрахунок чисельності персоналу підприємств електричних мереж проводиться на основі нормативів чисельності, що затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України.

Персонал електричних мереж включає:

 чисельність персоналу з ремонту, технічного і оперативного обслуговування підстанцій 35 кВ і вище;

 чисельність персоналу з ремонту, технічного і оперативного обслуговування повітряних ліній електропередач;

 чисельність персоналу з ремонту, технічного і оперативного обслуговування РП;

 чисельність персоналу з ремонту і технічного обслуговування кабельних ліній;

 чисельність персоналу з функціями розподілу та контролю;

 чисельність персоналу енергоінспекції;

 чисельність персоналу з ремонту, технічного релейного захисту, автоматики, проведення електровимірів;

 чисельність персоналу з оперативно-диспетчерського управління;

 чисельність персоналу з загального керівництва.

Виходячи з нормативів чисельності, визначається розрахункова чисельність персоналу підприємства електричних мереж.

Розрахунок чисельності персоналу з ремонту, технічного і оперативного обслуговування підстанції, а також ліній електропередач заносимо в табл. 10.2.1.

Таблиця 10.2.1-Розрахунок чисельності персоналу

Найменування елементів мережі	Одиниця виміру	Кількість улаштувань	Нормативна чисельність	Розрахункова чисельність
1	2	3	4	5
1. Підстанція:  силові тр-ри 35 кВ  вакуумні вимикачі 35 кВ  вакуумні вимикачі 10 кВ	100 ул.	2 7 6	36 8 –	0,75 0,56 –
Лінії електро­передачі 35 кВ	10 км	33	2	0,52
3. Пристрої релейного захисту і автоматики	–	–	–	1
4. Оперативно-диспетчерське управління	–	–	–	4
5. Загальне керівництво	–	–	–	1
Всього:				1.83+6

Визначена сумарна чисельність персоналу підприємства коректується за допомогою коефіцієнту k = 1,05, що враховує умови експлуатації

Чперс = 1.83  1,05 + 6 = 7.922  Приймаємо 8.

На основі вибраної організаційної структури і розрахованої нормативної чисельності працівників, КФС та службовців складаємо штатний розпис підстанції у вигляді таблиці.10.2.2.

Таблиця 10.2.2-Штатний розпис підстанції

№ з/п	Посада	Чисельність, чол	Посадовий оклад, грн
1.	Оперативний персонал ПС V розряду	1	1820
2.	Ремонтний персонал ПС V розряду	1	1820
3.	Ремонт та обслуговування пристроїв релейного захисту і автоматики (V розряд)	4	1820
4.	Загальне керівництво – інженер	2	2460

У відповідності із встановленими посадовими окладами та тарифними ставками розраховуємо фонд оплати праці.

Оплата праці та матеріальне стимулювання керівників структурних одиниць, філій, представників, що входять до складу державних компаній, підприємств та організацій Міненерго проводиться відповідно до галузевої угоди між Міненерго України і Центральним комітетом профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості і колективного договору підприємства.

Працівникам галузі встановлюються наступні доплати:

 за роботу у важких і шкідливих умовах до 12%, за роботу в особливо важких і шкідливих умовах (4%; 8%; 12%); 

 за роботу у багатозмінному режимі-(20%-40%);

 за керівництво бригадою-(15%)

 за класність водіям(10%)

 за стаж роботи.(1-3 роки -10%; 3-5років -20%; 5-10 років -30%; 10-15 років -35%);

та надбавки:

 за високу професійну майстерність (до 20%);

 за виконання особливо важкої роботи за певний час (до 50%).

За конкретні результати роботи працівникам виробничої сфери встановлюється премія, розмір якої залежить залежить від багатьох факторів.

Максимальний розмір премії становить 75%.

Таблиця 10.2.3-Розрахунок фонду оплати праці

№ п/п	Посада	Чисель-ність	Посадо- вий оклад	Доплати до тарифних ставок (грн.)				Надбавки до тарифних ставок (грн.)				Пре мія грн		Всьо- го річ- ний фонд оплати праці, грн
				Заваж кі умо- ви пра- ці	За стаж ро- бо- ти	За робо- ту в бага- тозмі нному режи- мі	Інші доп- лати	За високу профе- сійну майс- терність	За ви- сокі дося- гнення в праці	Ін- ші
1	Опера-ративний персонал: V розряд	1	1820	188	376	470	50	364			546		70,91
2.	Ремонтний персонал V розряд	1	1820	182	364	455	50	364			546		70,91
3.	Ремонт та тех.обс- лугову ва- ння прис- троїв РЗ і автоматики: V розряд	4	1820	182		455	50	364			546		70,91
4.	Загальне керівництво (інженер)	2	2460			615	50		596	878	738		117,04
5.	Всього	8	7920	552		1995	200	1092	596	878	2376		329,77

Середня місячна заробітна праця розраховується за формулою:

де ФОП – нарахування до річного фонду оплати праці, тис.грн;

п – кількість працівників, чол.