Планирование себестоимости, прибыли, рентабельности

Котельная № 1

Уд. вес, %

Котельная № 6

Уд. вес, %

Материалы

23 715 564

0,31

3 328 306

0,05

Электроэнергия

392 622 062

5,06

325 451 701

5,3

Амортизация

598 368 774

7,71

132 408 300

2,16

Амортизация НА

7 752

0,00

7 752

0,00

Зарплата

616 091 740

7,93

585 539 917

9,54

Отчисления в ФСЗН

209 471 190

2,7

199 083 573

3,24

Вода

429 010 052

5,53

48 682 247

0,79

Газ

4 970 106 786

64,01

4 388 854 635

71,49

ГСМ

42 547

0,00

-

-

Общехоз. расходы

124 905 000

1,61

118 250 126

1,93

Общепроизв. расходы

145 332 474

1,87

136 913 676

2,23

Обязательное страхование

4 969 197

0,06

4 742 874

0,08

НДС

156 920 427

2,02

127 731 548

2,08

Налог на землю

8 645 790

0,11

3 924 414

0,06

Экологический налог

5 330 231

0,07

3 725 194

0,06

Налог на недвижимость

2 842 182

0,04

30 025 764

0,49

Автоуслуги

14 888 769

0,19

4 128 661

0,07

Работа сторон. организаций

14 091 376

0,18

238 231

-

Комиссионн. Обслуживание

47 239 998

0,61

25 916 563

0,42

Итого:

7 764 601 911

100,00

6 138 953 482

100,0

Выработка, Гкал

22 841,8

15 707,8

Нормативные потери, Гкал

3 654,7

1000 63,6

Нераспределённое тепло, Гкал

3 773,7

-

Реализация, Гкал

15 413,4

14 644,2

В т.ч. население, Гкал

12 283,8

6 617,6

В т.ч. % населения

79,7

45,2

Себестоимость 1 Гкал, руб.

503 756,6

419 207,2