Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Собственно сам отчет.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
120.53 Кб
Скачать
  1. Организация оказания услуг

Филиал «Борисовжилтеплосервис» оказывает ряд услуг: обеспечение тепловой энергией, электрической энергией, а также в сферах банного хозяйства, прочих отраслей, капитального ремонта, сауны.

Основные показатели деятельности филиала «Борисовжилтеплосервис» УП «Жильё» отражены в следующей таблице:

Наименование отрасли

Натуральные показатели

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

в т. ч. бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

Налоги из выручки

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за минусом налогов

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) нормируемые

Прибыль, убыток от основной деятельности

Рентабельность. %

Тепловая энергия собств. выработки, тыс. Гкал

103,2

65632

19920

6457

59175

56763

2412

4,2

Тепловая энергия прочих ведомств, тыс. Гкал

23,0

14978

6703

1197

13781

13319

462

3,5

Тепловая энергия «Минскэнерго», тыс. Гкал

277,6

30920

12872

3009

27911

26726

1185

4,4

Электрическая энергия, тыс. кВт.ч.

3504,0

2330

-

388

1942

1672

270

16,1

Банное хозяйство, тыс ч/п

40,4

849

299

38

811

1631

-820

-50,3

Прочие отрасли всего

-

81

-

13

68

63

5

7,9

Капитальный ремонт ТС

-

78

-

13

65

61

4

-

Сауна

-

3

-

-

3

2

1

-

ИТОГО:

114790

39794

11102

103688

100174

3514

3,5

Из таблицы видно, что предприятие оказывает услуги, пользующиеся большим спросом среди населения.

Именно благодаря высокому спросу предприятие имеет прибыль.

  1. Оперативно-производственное планирование

Производственная программа по выработке и реализации тепловой энергии филиала «Борисовжилтеплосервис» на 2013 год выглядит следующим образом:

Котельная № 1

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

31 631

15 333

2 440

629

13 229

Потери

3 353

1 672

148

35

1 498

Реализация т/э

28 278

13 661

2 292

594

11 731

Котельная № 2

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

11 877

5 243

1 594

915

4 125

Потери

1 223

572

174

27

450

Реализация т/э

10 654

4 671

1 420

888

3 675

Котельная № 3

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

1 698

996

171

30

501

Потери

250

169

27

2

52

Реализация т/э

1 448

827

144

28

449

Котельная № 4

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

1 319

663

122

12

522

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

1 319

663

122

12

522

Котельная № 5

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

28 168

13 436

2 927

2 012

9 793

Потери

3 346

1 609

493

176

1 068

Реализация т/э

24 822

11 827

2 434

1 836

8 725

Котельная № 6

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

25 085

12 534

3 143

1 576

7 832

Потери

2 434

1 366

344

44

681

Реализация т/э

22 651

11 168

2 800

1 532

7 151

Котельная № 7

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

3 290

1 411

318

459

1102

Потери

999

314

39

246

400

Реализация т/э

2 291

1 097

279

213

702

Котельная № 8

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

30 249

13 918

3 584

2 379

10 368

Потери

3 123

1 517

391

85

1 130

Реализация т/э

27 126

12 401

3 193

2 294

9 238

Котельная № 9

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

5 860

2 516

379

539

2 326

Потери

1 284

536

39

45

664

Реализация т/э

4 576

2 080

340

494

1 662

Котельная № 10

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

2 376

1 051

311

218

796

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

2 376

1 051

311

218

796

Котельная № 11

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

0

0

0

0

0

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

0

0

0

0

0

Котельная № 12

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

13 136

5 783

1 898

1 261

4 194

Потери

2 506

1 333

207

109

858

Реализация т/э

10 630

4 450

1 691

1 152

3 337

Котельная № 13

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

3 714

1 502

424

324

1 464

Потери

1 033

620

46

16

350

Реализация т/э

2 681

882

378

308

1 114

Котельная № 14

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

671

367

43

18

243

Потери

137

94

16

1

26

Реализация т/э

534

273

27

17

217

Котельная № 15

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

255

136

12

0

107

Потери

25

15

1

0

9

Реализация т/э

229

121

11

0

98

Котельная № 16

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

306

189

16

0

101

Потери

90

78

2

0

11

Реализация т/э

216

111

14

0

91

Котельная № 17

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

1 160

552

134

87

387

Потери

187

126

15

4

42

Реализация т/э

974

426

120

83

345

Котельная № 18

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

335

65

92

57

121

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

335

65

92

57

121

Котельная № 19

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

38 927

18 790

4 248

2 572

13 318

Потери

5 536

2 783

497

146

2 111

Реализация т/э

33 391

16 007

3 751

2 426

11 207

Котельная № 20

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

6 989

3 828

388

0

2 773

Потери

2 418

1 592

42

0

784

Реализация т/э

4 571

2 236

346

0

1 989

Котельная № 21

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

308

185

21

0

103

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

308

185

21

0

103

Котельная № 22

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

450

230

34

0

186

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

450

230

34

0

186

Котельная № 23

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

533

298

21

0

214

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

533

298

21

0

214

Котельная № 24

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

453

244

26

0

183

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

453

244

26

0

183

Котельная № 25

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

1 974

1 000

184

50

714

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

1 974

1 000

184

50

714

Котельная № 26

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

314

73

86

66

89

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

314

73

86

66

89

Котельная № 27

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

491

266

44

47

134

Потери

55

46

2

0

7

Реализация т/э

436

220

42

47

127

Котельная № 28

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

26

13

2

0

11

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

25

13

2

0

11

Котельная № 29

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

810

480

56

0

275

Потери

46

32

2

0

12

Реализация т/э

764

448

63

0

262

Котельная № 30

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

273

164

15

0

95

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

273

164

15

0

95

Котельная № 31

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

288

175

18

0

96

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

288

175

18

0

96

Котельная № 32

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

626

296

50

0

281

Потери

19

9

1

0

8

Реализация т/э

608

286

49

0

273

Котельная № 33

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

251

142

19

0

91

Потери

8

4

1

0

3

Реализация т/э

244

137

18

0

88

Котельная № 34

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

371

208

24

0

139

Потери

10

6

1

0

4

Реализация т/э

361

202

24

0

135

Котельная № 35

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

563

361

32

0

170

Потери

19

12

1

0

5

Реализация т/э

544

349

31

0

165

Котельная № 36

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

393

247

23

0

123

Потери

69

66

0

0

2

Реализация т/э

324

181

22

0

121

Котельная № 37

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

566

311

40

0

215

Потери

87

50

6

0

32

Реализация т/э

479

261

34

0

183

Котельная № 38

Гкал

Год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

571

373

43

0

155

Потери

80

69

2

0

9

Реализация т/э

491

304

40

0

146

Котельная № 39

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

104

63

9

0

32

Потери

6

4

1

0

2

Реализация т/э

98

59

9

0

30

Котельная № 40

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

185

106

12

0

68

Потери

13

10

0

0

3

Реализация т/э

172

96

11

0

65

Котельная № 41

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

346

210

21

0

115

Потери

49

36

2

0

11

Реализация т/э

298

174

19

0

104

Котельная № 42

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

787

430

54

0

302

Потери

17

10

1

0

6

Реализация т/э

769

420

53

0

296

Котельная № 43

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

574

316

30

0

228

Потери

28

16

1

0

11

Реализация т/э

545

300

28

0

217

Котельная № 44

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

629

401

34

0

194

Потери

111

90

3

0

18

Реализация т/э

518

311

31

0

176

Котельная № 45

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

523

274

31

0

219

Потери

31

17

2

0

13

Реализация т/э

492

257

29

0

206

Котельная № 46

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

78

37

6

0

35

Потери

15

14

0

0

1

Реализация т/э

63

23

6

0

34

Котельная № 47

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

18

8

2

0

9

Потери

1

0

0

0

0

Реализация т/э

17

8

2

0

8

Котельная № 48

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

675

200

62

75

339

Потери

3

0

0

0

3

Реализация т/э

671

200

62

75

336

Котельная № 49

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

200

105

15

0

80

Потери

0

0

0

0

0

Реализация т/э

200

105

15

0

80

Итого по собственным котельным

Гкал

год

1 кв.

11 кв.

111 кв.

1У кв.

Выработано т/э собств.кот.

220 401

105 627

23 255

13 425

78 194

Потери

28 614

14 887

2 507

937

10 284

Реализация т/э

191 778

90 741

20 748

12 389

67 910

Собственная выработка филиала «Борисовжилтеплосервис» за 2012 год представлена в следующей таблице:

Наименование

Всего отпущено

Потери

Сверхнормативные

Реализация

Население УП “Жилье”

январь

36 204,50

3 747,10

2 533,40

29 924,000

15 611,544

февраль

39 156,40

4 048,30

1 024,00

34 084,100

17 405,770

март

28 156,40

2 912,700

648,7

24 553,100

13 084,827

апрель

13 932,00

1 340 300

50,70

12 541,000

6 529,319

май

3 957,90

431,1

145,6

3 381,208

2 144,648

июнь

4 895,20

536,1

0,700

4 358,440

2 841,827

июль

4 046,1

329,0

88,6

3 628,630

2 397, 738

август

4 071,5

143,5

65,7

3 862,300

2 455,33

сентябрь

4 866,5

252,5

56,7

4 557,30

3 026,37

октябрь

15 915,90

1 643,90

457,50

13 814,50

8 478,929

ноябрь

24 306,6

2 844,10

191,80

21 270,70

12 173,13

декабрь

36 922,1

4 558,1

586,3

31 777,70

18 087,99

Итого

216 389,2

22 786,7

5 849,7

187 752,978

104 237,428

Продолжение таблицы по выработке филиала «Борисовжилтеплосервис» за 2012 год расположено на странице 18.

Наименование

Ведомствен. подразделения

Внутриструктурн. подразделения

Хозрасчетн. подразделения

Бюджетные организации

% распределения

население

прочие

январь

3 793, 36

70,407

602,016

9 846,673

52,17

47,83

февраль

4 154,945

78,781

795,684

11 648,92

51,27

48,93

март

2 675,062

54,079

551,111

8 188,021

53,29

46,71

апрель

1 313,656

32,582

274,931

4 390,484

52,06

47,94

май

295,277

13,814

111,128

816,341

63,43

36,57

июнь

400,885

15,244

129,141

971,344

65,2

34,8

июль

363,4

15,372

137,732

714,389

66,08

33,92

август

334,97

17,28

176,62

878,11

63,57

36,43

сентябрь

404,22

18,19

201,54

906,97

66,41

33,59

октябрь

923,997

32,396

355,847

4 023,359

61,38

38,62

ноябрь

1 464,59

57,99

472,82

7 102,14

57,23

42,77

декабрь

2 236,146

84,61

766,354

10 603,25

56,92

43,08

Итого

18 360,496

490,744

4 574,919

60 090,001

55,52

44,48

Таблица показывает, что в феврале 2012 года реализованные услуги составили наибольшую сумму, то есть услуги пользуются спросом. В мае же показатель реализации предельно низок, это видно из таблицы.

В качестве сравнения рассмотрим собственную выработку филиала «Борисовжилтеплосервис» за 5 месяцев 2013 года.

Наименование

Всего отпущено

Потери

Сверхнормативные

Реализация

Население УП “Жилье”

январь

39 200,2

5 325,8

2 574,9

31 299,5

16 533,443

февраль

29 526

3 331

2 193,1

24 001,9

13 056,223

март

36 072,97

4 926,6

2 998,8

28 147,567

14929,016

апрель

17 117,4

2 686,6

1 364,2

13 066,6

6960,599

май

5 012,5

795,8

715,6

3 501,101

2051,875

Итого

126 929,1

17 065,8

9 846,6

100 016,668

53 531,156

Продолжение таблицы по выработке филиала «Борисовжилтеплосервис» за 2013 год.

Наименование

Общежития

Ведомствен. подразделения

Внутриструктурн. подразделения

Хозрасчетн. подразделения

Бюджетные организации

январь

1 959,269

83,877

746,419

11 976,455

февраль

988,797

597,826

71,756

588,331

8 699,006

март

904,924

804,505

81,872

738,291

10 688,856

апрель

612,499

377,669

41,371

347,593

4 726,886

май

266,329

153,579

20,182

99,526

909,556

Итого

2 772,549

3 892,848

299,058

2 520,16

37 000,759

Опять же в таблице показано, что реализация услуг в феврале достигает наибольшего значения, а в мае – наименьшего. Значит, реализация услуг по теплоснабжению особо не изменяется.