3. Маркетинговый план
План продаж на весь расчетный период, количество услуг (шт.) поквартально:
Название услуги |
1 год |
2 год |
3 год |
|||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|
Терапевтические |
2700 |
2605 |
2705 |
2800 |
2780 |
2750 |
2650 |
2745 |
2700 |
2600 |
2850 |
2850 |
Ортодонтические |
60 |
65 |
55 |
60 |
64 |
68 |
59 |
61 |
65 |
64 |
62 |
64 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Производственный план
Состав и стоимость основного оборудования для предоставления услуг
№ |
Наименование оборудования |
Количество |
Цена |
Сумма |
1 |
Стоматологическая установка |
2 |
80000 |
160000 |
2 |
Микроскоп |
1 |
75000 |
75000 |
3 |
Комплект инструментов |
30 |
200 |
6000 |
4 |
Комплект наконечников |
2 |
4000 |
8000 |
5 |
Панмед |
1 |
3000 |
3000 |
6 |
Комплект мебели |
1 |
17000 |
17000 |
|
Итого |
|
|
269000 |
Накладные (постоянные) затраты в месяц
№ |
Статьи постоянных затрат |
Сумма |
1 |
Отопление |
150 |
2 |
Интернет |
50 |
3 |
Сигнализация |
150 |
|
Реклама |
2850 |
|
Итого |
3200 |
Переменные затраты в месяц для оказания каждой из услуг
№ |
Наименование расходного материала |
Цена единицы товара |
1 |
Пломбировочные материалы |
1500 |
2 |
Антисептические препараты |
100 |
3 |
Анестетики |
1000 |
4 |
Эндодонтический инструментарий |
500 |
5 |
Дезинфицирующие средства |
500 |
|
Итого |
3600 |