- •Технико-экономическое обоснование Открытие мясного магазина
- •Предпосылки реализации Проекта
- •Покупательский спрос и предпочтения
- •Стратегический и организационный план
- •Swot-анализ Проекта
- •Сильные и слабые стороны предприятия Проекта
- •Внешние возможности
- •Матрица swot – анализа Проекта
- •Операционный план
- •Формат Базовый План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Формат Оптимальный План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Формат Максимальный План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Прогноз финансового состояния предприятия и эффективности проекта
- •Поправочные коэффициенты для учета риска Проекта
- •Формат Базовый
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Формат Оптимальный
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Формат Максимальный
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Факторы риска и стратегия снижения рисков
- •Оценка рисков и меры их предупреждения
Операционный план
План продаж по проекту прогнозируется с учетом выхода на полную загрузку создаваемого магазина через 4 месяцев после начала реализации Проекта и средним уровнем использования мощности производственного оборудования и фонда рабочего времени.
Таким образом, рассматриваемые базовые сценарии для выбранных форматов являются консервативными и Проект обладает резервом увеличения объема продаж, в случае удачного вхождения в рыночную среду региона, привлечения покупателей, как среди домашних хозяйств, так и среди торговых предприятий. Увеличение продаж будет покрываться увеличением объемов производства, обусловленным повышением уровня использования оборудования, создания дополнительных рабочих мест, увеличения фонда рабочего времени с учетом коэффициента сменности.
Планирование ценовой политики строилось на основе среднерыночных ценовых параметров по аналогичным предложениям, а также с учетом умеренной стратегии выхода на рынок, предусматривающей умеренный тип ценообразования на момент выхода.
Для целей данного бизнес-плана, расчет прямых затрат включает покупную себестоимость материалов, сырья и сопутствующих продуктов.
Данные о величине общих издержек сформированы на основе анализа издержек по аналогичным торгово-производственным объектам.
Формат Базовый План продаж (в нат.Единицах)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1мес. |
2мес. |
3мес. |
4мес. |
5мес. |
6мес. |
|
|
|
|
|
|
|
Кусковые п/ф кат.А(кг) |
|
1 000,0 |
1 300,0 |
1 500,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) |
|
1 200,0 |
1 600,0 |
1 900,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
Рубленые п/ф кат.А(кг) |
|
800,0 |
1 000,0 |
1 100,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
Прочая реализация(руб) |
|
30 000,0 |
60 000,0 |
90 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7мес. |
8мес. |
9мес. |
10мес. |
11мес. |
12мес. |
|
|
|
|
|
|
|
Кусковые п/ф кат.А(кг) |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
Рубленые п/ф кат.А(кг) |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
Прочая реализация(руб) |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
|
|
|
|
|
Строка |
1кв. 2года. |
2кв. 2года. |
3кв. 2года. |
4кв. 2года. |
3 год |
|
|
|
|
|
|
Кусковые п/ф кат.А(кг) |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
21 600,0 |
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг) |
6 300,0 |
6 300,0 |
6 300,0 |
6 300,0 |
25 200,0 |
Рубленые п/ф кат.А(кг) |
3 600,0 |
3 600,0 |
3 600,0 |
3 600,0 |
14 400,0 |
Прочая реализация(руб) |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
1 440 000,0 |