- •Технико-экономическое обоснование Открытие мясного магазина
- •Предпосылки реализации Проекта
- •Покупательский спрос и предпочтения
- •Стратегический и организационный план
- •Swot-анализ Проекта
- •Сильные и слабые стороны предприятия Проекта
- •Внешние возможности
- •Матрица swot – анализа Проекта
- •Операционный план
- •Формат Базовый План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Формат Оптимальный План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Формат Максимальный План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Прогноз финансового состояния предприятия и эффективности проекта
- •Поправочные коэффициенты для учета риска Проекта
- •Формат Базовый
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Формат Оптимальный
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Формат Максимальный
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Факторы риска и стратегия снижения рисков
- •Оценка рисков и меры их предупреждения
План прямых материальных затрат (в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1мес. |
2мес. |
3мес. |
4мес. |
5мес. |
6мес. |
|
|
|
|
|
|
|
Кусковые п/ф кат.А |
|
517 500,0 |
575 000,0 |
632 500,0 |
736 000,0 |
736 000,0 |
Кусковые п/ф кат.Б, В |
|
275 000,0 |
330 000,0 |
385 000,0 |
412 500,0 |
412 500,0 |
Рубленые п/ф кат.А |
|
315 000,0 |
420 000,0 |
472 500,0 |
525 000,0 |
525 000,0 |
Прочая реализация |
|
240 000,0 |
320 000,0 |
360 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
ИТОГО |
|
1 347 500,0 |
1 645 000,0 |
1 850 000,0 |
2 073 500,0 |
2 073 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7мес. |
8мес. |
9мес. |
10мес. |
11мес. |
12мес. |
|
|
|
|
|
|
|
Кусковые п/ф кат.А |
736 000,0 |
736 000,0 |
736 000,0 |
736 000,0 |
736 000,0 |
736 000,0 |
Кусковые п/ф кат.Б, В |
412 500,0 |
412 500,0 |
412 500,0 |
412 500,0 |
412 500,0 |
412 500,0 |
Рубленые п/ф кат.А |
525 000,0 |
525 000,0 |
525 000,0 |
525 000,0 |
525 000,0 |
525 000,0 |
Прочая реализация |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
ИТОГО |
2 073 500,0 |
2 073 500,0 |
2 073 500,0 |
2 073 500,0 |
2 073 500,0 |
2 073 500,0 |
|
|
|
|
|
|
Строка |
1кв. 2года. |
2кв. 2года. |
3кв. 2года. |
4кв. 2года. |
3 год |
|
|
|
|
|
|
Кусковые п/ф кат.А |
2 208 000,0 |
2 208 000,0 |
2 208 000,0 |
2 208 000,0 |
8 832 000,0 |
Кусковые п/ф кат.Б, В |
1 237 500,0 |
1 237 500,0 |
1 237 500,0 |
1 237 500,0 |
4 950 000,0 |
Рубленые п/ф кат.А |
1 575 000,0 |
1 575 000,0 |
1 575 000,0 |
1 575 000,0 |
6 300 000,0 |
Прочая реализация |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
4 800 000,0 |
ИТОГО |
6 220 500,0 |
6 220 500,0 |
6 220 500,0 |
6 220 500,0 |
24 882 000,0 |