Обеспеченность предприятия кадрами, чел.

Таблица 3.1.1.

Анализируя данные таблицы 3.1.1. видно, численность работников в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 175 человек (7,4%). Увеличение численности произошло за счет увеличения числа рабочих (+151 человек), специалистов уменьшилось на 5 человек. Увеличение численности рабочих связано с увеличением объемов добычи.

Также в 2012 году принято на 11 человек меньше, чем планировалось.

3.2 Анализ движения трудовых ресурсов

Движение трудовых ресурсов на предприятии характеризируется оборотом рабочей силы. Различают излишний и устранимый оборот. Излишний оборот характеризует движение кадров по неуважительным причинам (собственное желание, нарушение трудовой дисциплины, решение суда).

Движение кадров является важнейшим объектом анализа, так как вызывают дополнительные издержки.

Для оценки интенсивности движения кадров используются коэффициенты оборота рабочей силы:

1. Коэффициент по приёму показывает долю принятых работников в среднесписочной численности. Норматив: 10-15%

2. Коэффициент по выбытию показывает долю выбывших работников в среднесписочной численности: 10-15%

3. Коэффициент текучести показывает долю работников выбывших по неуважительным причинам в среднесписочной численности. Норматив: <= 7%

Показатели движения трудовых ресурсов

Таблица 3.2.1.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом среднесписочная численность увеличилась на 63 человека. Увеличение численности связано с увеличением объемов добычи.

Коэффициент по приему увеличился на 0,09%, но вместе с ним увеличился коэффициент по выбытию на 0,19%. Оба коэффициента не соответствуют нормативам.

В 2011 году коэффициент текучести составил 15,04%, что превышает норматив в 7%. Это объясняется оптимизацией численности персонала предприятия, сокращением вакантных ставок в связи с начавшимся в 2010 году мировым финансовым кризисом.

Коэффициент текучести в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшился на 56,25% и составил 6,58%, что соответствует нормативу, что свидетельствует о положительной динамике снижения коэффициента за счет правильно организованной работе с персоналом.

3.3. Факторный анализ производительности труда

Эффективность использования трудовых ресурсов, плодотворность затрат труда характеризует производительность труда. Она измеряется с помощью показателей выработки и трудоемкости.

Факторный анализ выработки

Таблица 3.3.1.

По данным таблицы формируют факторную модель выработки:

B=d*n*t*p, где

d- доля рабочих;

n-число дней;

t-продолжительность рабочего дня, час.;

p-среднечасовая выработка, т.р./челчас.

В_d = (d₁-d₀)*n₀*t₀*p₀=(0,850-0,848)*365*11,4*1,21= 10,07

B_n=d₁*(n₁-n₀)* t₀*p₀=0,850*(365-365)* 11,4*0,437=0

B_t=d₁*n₁*(t₁-t₀)*p₀=0,850*365*(11,5-11,4)*1,21=37,54

B_p= d₁*n₁*t₁*(p₁-p₀) = 0,850*365*11,5*(1,13-1,21)= -285,43

10,07+0+37,54-285,43=-237,82

Как следует из расчетов, эффективность использования рабочего времени снизилась. Несмотря на то, что длительность рабочего дня увеличилась, производительность стала ниже по сравнению с плановыми показателями.

Это связано с уменьшением численности и снижением товарной продукции. Анализируя влияние факторов, видим, что наиболее отрицательное влияние на снижение выработки оказало уменьшение среднечасовой выработки.