Приложение б

Фонд заработной платы

2011 год

2012 год

Отклонение по

Темп прироста, %

сумма, руб.

уд. вес %

сумма, руб.

уд. вес %

сумме, руб.

уд. вес %

ФЗП, в т.ч

200192901

100

233673820

100

33480919

116,7

В том числе:

Оплата по тарифным ставкам, должностным окладам

99214820

49,57

110763293

47,4

11548473

2.17

11,64

Доплата за совмещение профессий

3891656

1,94

4632390

1,98

740734

0,04

19,03

Оплата за работу в выходные и праздничные дни в (пределах норм и сверх норм)

793017

0,40

900084

0,39

107067

-0,01

13,50

Доплата за работу в ночное время

2178388

1,09

2474604

1,06

296216

-0,03

13,60

Надбавка за класс и профмастерство

21578022

10,78

24953070

10,69

3375048

-0,10

15,64

Доплата за сверхурочные

164103

0,08

153359

0,07

-10744

-0,02

-6,55

Дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни

341250

0,17

341100

0,15

-150

-0,02

-0,44

Региональная надбавка

13384870

6,69

15036990

6,44

1652120

-0,25

12,34

ЕВПК

8161522

4,08

7549845

3,23

-611677

-0,85

-7,49

Премия рабочим

17442230

8,72

17875198

7,65

432968

-1,07

2,48

Премия руководителям,специалистам, служащим

6745516

3,37

10427080

4,46

3681564

1,09

54,58

Премия по итогам соревновании

104300

0,04

-

0,04

Премия вышестоящих

8300

0,004

-

-100

Единовременнное поощрение, связанное с производством

3242830

1,62

3446310

1,47

203480

-0,15

6,27

Размер премирования производственного характера по решению вышестоящих структур

256310

0,13

-

-

-256310

-0,13

-100

Единовременное поощрение ,не связанное с производством

-

-

7615169

3,26

7615169

-

-

Оплата по среднему заработку

1140783

0,57

1810802

0,77

670019

0,20

58,73

Компенсация за неиспользованный отпуск

2478124

1,24

1635624

0,70

-842500

-0,54

-34,00

Оплата очередных отпусков

13861467

6,93

16775566

7,18

2914099

0,25

21,02

Оплата доп.отп.за ненормированный рабочий день

671012

0,34

781957

0,33

110945

0,01

16,53

Доплата за вредные условия

1107179

0,55

1320527

0,57

213348

0,02

19,27

Доплата лицам, работающим в р-нах Кр. Севера

2597124

1,30

3450669

1,48

853545

0,18

32,87

Оплата учебных отпусков

684517

0,34

683018

0,29

-1499

-0,05

-0,22

Оплата по совместительству

194309

0,10

207264

0,09

12955

-0,01

6,67

Материальная помощь к отпуску

55553

0,03

735 600

0,31

680 047

0,28

1324,1