4.5.Потребность в материальных ресурсах

Наименование сырья

Единица измерения

Нормы расхода на 0,35 кг по ее видам

Нормы расхода на 1 кг по ее видам

Йогурт простой

Йогурт клубничный

Йогут персиковый

Йогурт простой

Йогурт клубничный

Йогурт персиковый

1

2

3

4

5

6

7

8

Молоко

кг

0,3

0,3

0,3

0,86

0,86

0,86

Закваска

кг

0,2

0,2

0,2

0,57

0,57

0,57

Клубника

кг

0

0,05

0

0,00

0,14

0,00

Персики

кг

0

0

0,03

0,00

0,00

0,09

Наименование сырья,материала

Потребность в натуральных единицах в расчете на год,т

Цена без НДС за единицу

Цена с НДС за ед.продукц.

Потребность в тыс. р.

без НДС по годам

с НДС по годам

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Молоко

73,60

104,82

44,61

32,14

39,20

2365,81

3369,48

1433,82

2885,13

4109,13

1748,57

Закваска

69,88

69,88

29,74

32,80

40,00

2292,17

2292,17

975,39

2795,33

2795,33

1189,50

Клубника

17,47

87,35

93,18

19,68

24,00

343,82

1719,12

1833,73

419,30

2096,49

2236,26

Персики

4,46

22,30

23,79

7,38

9,00

32,92

164,60

175,57

40,15

200,73

214,11

ИТОГО:

5034,72

7545,37

4418,52

6139,90

9201,67

5388,44

Наименование оборудования

Число едениц оборудования

Установленная мощность,кВт

Время работы,ч/см

Расход электроэнергии,кВт*ч/сут

Затраты на электроэнергию,р/сут

Затраты на электроэнергию тыс.р/год

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производственная линия для производства йогуртов ИПКС - 0112

1

156

8

1248

4,27

3,62

1,05

0,89

Офисная мебель

1

1,2

8

9,6

32,85

27,84

8,11

6,88

Офисная техника

1

0,8

8

6,4

21,90

18,56

5,41

4,58

ИТОГО:

3

1264

59,02

50,02

14,58

12,35

Наименование продукции

Электроэнергия, кВт*ч

Тариф, руб/кВт*ч

Вода, м 3

Тариф на 1 м3, руб/м3

Всего затрат за год, тыс. руб.

Норма расхода на единицу продукции, кВт*ч

Расход за год, кВт*ч

Затраты, тыс. руб.

Норма расхода на единицу продукции, м 3

Расход за год, м 3

Затраты, тыс. руб.

Йогурт простой

30

19562,4

586,872

2,9

4

5233,8

73,27

14

660,145

Йогурт клубничный

30

27861,6

835,848

2,9

4

7454,2

104,36

14

940,207

Йогурт персиковый

30

11856

355,680

2,9

4

3172

44,41

14

400,088

ИТОГО

222,04

2000,440

Наименование продукции

Суточный выпуск, т/с

Вместимость одной упаковки, т

Число упаковок на суточный выпуск, уп/сут

Цена приобретения одной упаковки, руб/уп

Затраты на покупку, тыс. руб.

в сутки

в месяц

в год

Йогурт простой

5,297

0,00015

35316

0,8

28,253

734,568

8814,821

Йогурт клубничный

7,545

0,00015

50298

0,8

40,239

1046,204

12554,442

Йогурт персиковый

3,211

0,00015

21404

0,8

17,123

445,193

5342,316

ИТОГО

107018

85,614

2225,965

26711,579

Наименование

Число упаковок на суточный выпуск, уп/сут

Вместимость коробок, уп/тар

Число коробок на суточный выпуск, тар/сут

Цена приобретения 1 коробки, руб/тар

Затраты на покупку, тыс. руб.

в сутки

в месяц

в год

Йогурт простой

35316

25

1413

11

15,54

404,01

4848,15

Йогурт клубничный

50298

25

2012

11

22,13

575,41

6904,94

Йогурт персиковый

21404

25

856

11

9,42

244,86

2938,27

ИТОГО

24310

25

972

11

47,09

1224,28

14691,37

Показатели

Отчётные данные за 2016 год

1

Календарный фонд рабочего времени,дней

366

2

Количество нерабочих дней, в том числе

118

выходных

104

праздничных

14

3

Номинальный фонд рабочего времени, дни

248

4

Неявки на работу,дни

42,4

В том числе:

очередные отпуска

24

дополнительные отпуска

2

отпуск по учёбе

1,8

декретный отпуск

2,5

болезни

11

выполнение общественных обязанностей

1,1

неявки по неуважительным причинам (прогулы) по отчёту

целодневные простои (по отчёту)

неявки с разрешения администрации (по отчёту)

5

Эффективный(полезный) фонд рабочего времени,дни

205,6

6

Потери времени в связи с сокращение длительности рабочего дня,час

0,15

В том числе:

для рабочих, занятых на тяжёлых и вредных работах

0,02

сокращённый рабочий день для подростков

сокращение рабочего времени в предпраздничные дни

0,03

внутрисменные простои

0,05

7

Седняя продолжительность рабочего дня, час

7,9

8

Эффективный(полезный) годовой фонд рабочего времени одного работника,час

1624,24