- •Резюме.
- •Глава 1. Концепция проекта. Описание концепции проекта.
- •Описание объекта. Площадь аквапарка
- •Состав и характеристика основных помещений аквапарка
- •Описание объектов аквапарка.
- •Описание зоны бассейнов.
- •Описание этапов развития бизнеса
- •Swot-анализ
- •Глава 3. Анализ рынка. Общее состояние рынка
- •Государственная поддержка отрасли
- •Прогнозы развития физической культуры и спорта в рф
- •Анализ рынка аквапарков рф
- •Объем, динамика и перспектива рынка аквапарков рф
- •Диаграмма 1. Оценка степени насыщенности рынка аквапарков рф
- •Привлекательность строительства аквапарков
- •Конкурентное окружение
- •Аквапарки Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
- •Обзор аквапарков Рязани, Калининграда, Курска, Магнитогорска
- •Анализ потребительской среды Частота посещений аквапарка
- •Диаграмма 2. Частота посещения аквапарка
- •Оценка потенциального количества посещений для аквапарка
- •Потребительские предпочтения
- •Стратегия маркетинга
- •Общие принципы стратегии маркетинга для аквапарка
- •Целевая аудитория проекта
- •Диаграмма 3. Структура целевой аудитории по возрастным группам
- •Диаграмма 4. Структура посещений аквапарка по полу
- •Структура зон аквапарка
- •Диаграмма 5. Структура зон аквапарка
- •Позиционирование
- •Стратегия продвижения и продаж
- •Концепция pr-мероприятий
- •Мероприятия до открытия аквапарка
- •Глава 4. План сбыта.
- •Глава 5. Производственный план. Потребность в основных средствах Земельный участок
- •Здания и сооружения Основные параметры здания
- •4. Помещения администрации комплекса
- •Выбор компаний – проектировщиков и поставщиков оборудования
- •Потребность в оборудовании
- •Подготовительные затраты
- •Постоянные и переменные затраты
- •Глава 6. Финансовый план План доходов
- •Диаграмма 6. Структура продаж по источникам доходов План расходов
- •Диаграмма 7. Структура затрат по типу
- •Расчет налоговых выплат
- •Отчет о движении денежных средств
- •Денежные потоки от операционной деятельности
- •Денежные потоки от инвестиционной деятельности
- •Денежные потоки от финансовой деятельности
- •Денежные потоки по проекту
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Глава 7. Анализ чувствительности и рисков проекта Расчет уровня безубыточности
- •Диаграмма 8. Точка безубыточности проекта, % от загрузки
- •Анализ чувствительности Количественный анализ чувствительности
- •Качественный анализ рисков проекта
- •Неспецифические риски
- •Организационные риски
- •Маркетинговые риски
- •Финансовый анализ Расчет показателей продаж
- •Расчет показателей основной деятельности
- •Расчет показателей рентабельности
- •Сводные показатели проекта
- •Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
- •Приложения Список документов, необходимых для разработки проектно-сметной документации
Здания и сооружения Основные параметры здания
Для определения предполагаемой расчетной стоимости проектирования и строительства культурно-спортивного комплекса типа «Аквапарк» мы положили в основу типовой проект, т.е. тот необходимый набор показателей которые определяют принадлежность объекта проектирования и строительства к понятию «Аквапарк». При этом, каждый проект подобного уровня должен отличаться яркой индивидуальностью, но для ознакомления с предполагаемыми затратами, основные расчеты приведены в соответствии с типовым проектом.
Общая площадь предполагаемого комплекса аквапарка складывается из:
1. Цокольного (подвального) этажа, в котором размещается технологическое оборудование, связанное с водоочисткой и водоподготовкой, резервные емкости, лаборатория качества воды, склад химических реагентов, склад административно-хозяйственных служб, ремонтная мастерская, электрощитовая, тепловой пункт, вент. камеры, помещения раздевалок и душевых для обслуживающего персонала, механический участок, комнаты слесарей, сантехников, электриков и др. вспомогательные помещения. Также там разместятся помещения кухни для кафе в «водной зоне»,складские помещения.
В цокольный этаж с цель экономии площадей можно поместить офисную часть (бухгалтерия, служба охраны, отдел АХ, раздевалки и душевые для обслуживающего персонала) – предполагаемая площадь цокольного этажа – 3500-4000 кв.м
2. Собственно помещения аквапарка – водная зона (бассейны, аттракционы, пляжи, зоны отдыха, обходные дорожки), кафе. Предполагаемое количество посетителей – 500 человек единовременно (пропускная способность – до 1500 человек в день) Высота помещения в этой зоне должна составлять 12 – 15 м. Отдельно выноситься стартовые площадки для горок более высокие отметки по желанию заказчика.
Вспомогательных помещений: холл, гардероб, раздевалки для посетителей, душевые, reception, , сан. узлы, кассовые терминалы.
4. Помещения администрации комплекса
5. Прочие коммерческие помещения - для устройства бань, саун, боулинга, ресторанов и т.д.
В рамках рассматриваемого проекта площадь здания определялась, на основании типового проекта, с учетом пропускной способности объекта (рассчитанной на основании анализа рынка) – 600 человек в день.
Основные параметры здания представлены в Таблице.
|
Площадь, кв.м |
Цокольный этаж |
2 100 |
Помещения аквапарка |
2 100 |
Вспомогательные помещения |
900 |
Административные помещения |
120 |
Прочие помещения (бани, сауны, кафе, боулинги…) |
3 600 |
Итого площадь |
8 820 |
Строительный объем, куб.м |
40 500 |
Площадь застройки, не менее |
3 000 |
Таблица 29. Основные параметры здания аквапарка
Выбор компаний – проектировщиков и поставщиков оборудования
На рынке присутствует целый ряд компаний, предлагающих проектирование аквапарка и поставку оборудование. Среди основных критериев, которыми необходимо руководствоваться при выборе партнеров для проекта по строительству аквапарка, можно выделить следующие:
Комплексный подход – преимуществом обладают компании, предлагающие комплекс работ – от проектирования, до поставки и монтажа оборудования.
Опыт работы на рынке – наличие портфолио (выполненные объекты).
Соотношение стоимости проектирования, строительства и аттракционов (горок).
Стоимость строительства рассчитывалась, на основании ориентировочной стоимости по каждому из разделов строительства. По предварительным расчетам, общая стоимость проектирования, строительства и инженерных систем составляет 377 млн. руб.
Наименование работ |
руб./кв.м |
Всего, руб. |
Проектные работы |
|
|
Проектирование аквазоны |
1 600 |
3 360 000 |
Проектирование остальных помещений |
1 400 |
9 408 000 |
Итого проектные работы |
|
12 768 000 |
Строительные и отделочные работы |
|
|
Общестроительные работы (на весь комплекс) |
22 000 |
194 040 000 |
Водные аттракционы (на площадь аквазоны) |
12 000 |
25 200 000 |
Устройство бассейнов (на площадь аквазоны) |
7 700 |
16 170 000 |
Отделочные работы (30% от стоимости общестроительных работ) |
6 600 |
58 212 000 |
Итого строительные и отделочные работы |
|
293 622 000 |
Благоустройство территории |
|
38 808 000 |
Инженерные решения |
|
|
Водоснабжение и канализация |
1 315 |
11 598 300 |
Отопление, кондиционирование и вентиляция |
1 975 |
17 419 500 |
Электрооборудование |
1 000 |
8 820 000 |
Система очистки и обработки воды |
10 000 |
21 000 000 |
Система пожаротушения |
657 |
5 794 740 |
Автоматизация |
495 |
4 365 900 |
Платежная система |
233 |
2 055 060 |
Итого инженерные решения |
|
71 053 500 |
Итого |
|
377 443 500 |
Таблица 30. Расчет стоимости строительства комплекса, руб.
В состав раздела «водоснабжения и канализация» помимо основного стандартного перечня входят: рекуператоры тепла, осушители, калориферы, противодымная вентиляция, теплые полы, газовая котельная.
Раздел «электрооборудование» включает эвакуационное и ремонтное освещение, насосное оборудование, технологическое оборудование, технологическое оборудование кафе, вентиляция, рекуператоры, художественное освещение фасадов, чаш бассейнов и «мокрой» зоны.
Система очистки и обработки воды - стоимость данного раздела зависит от типа применяемого оборудования, т.к. цены сильно отличаются в зависимости от производителя. Автоматические станции дозирования химреагентов, фильтровальное оборудование, насосное оборудование, технологические трубопроводы, установка получения гипохлорита натрия.
Автоматизация – автоматизация водоснабжения и канализации, автоматизация технологических процессов, автоматизация отопления и вентиляции, автоматизация дымоудаления.
Платежная система – оборудование и монтаж.
