Бюджет проекту

Доходи

Витрати

№

п/п

Стаття доходів

Сума

доходів

(Млн. дол. США)

Стаття витрат

Сума

витрат

(Млн. дол. США)

1

Отримання гранту

від Фонду «Відродження»

250

2

Витрати на фінансування заходів по створенню інформаційної мережі відповідно до плану реалізації проекту, а саме:

500

2.1.1.

Витрати на створення Всеукраїнського Порталу мережі громадських організацій

0,2

2.1.2.

Витрати відповідно до Специфікації обладнання для роботи центрального офісу

50

2.1.3.

Витрати на створення стандартних інформаційних ресурсів та їх тестування

1

2.1.4.

Витрати на придбання потужного сервера для всієї інформаційної мережі

3

2.1.5.

Витрати на створення та роботу Інституту інформатизації сучасного українського суспільства

10

2.1.6.

Витрати на утримання центрального офісу протягом 2012 року

6

2.1.7.

Витрати на закупку комп’ютерів для учасників всеукраїнських проектів громадських інституцій

10

2.1.8.

Витрати на закупку (із оптовою знижкою) модемних пристроїв ( в тому числі портативних модемів)

0,4

2.1.9.

Витрати на послуги Інтернет-провайдерів

0,4

2.1.10.

Витрати на видавничу діяльність та роботу і надання послуг ЗМІ

30

2.1.11.

Інші непередбачені витрати по Статті витрат 2.1

2.2.1

Витрати на створення порталів мережі обласних громадських організацій

0,1

2.2.2.

Витрати на оренду, чи придбання приміщень та на закупку обладнання для обласних офісів, відповідно до Специфікації

1

2.2.3.

Витрати на утримання обласних офісів протягом 2012 року

1,9

2.2.4.

Витрати на закупку комп’ютерів для учасників обласних організацій

25

2.2.5.

Витрати на послуги Інтернет-провайдерів

1

2.2.6.

Витрати на закупку (із оптовою знижкою) модемних пристроїв ( в тому числі портативних модемів)

1

2.2.7.

Інші непередбачені витрати по Статті витрат 2.2.

2.3.1

Витрати на створення порталів та сайтів районних громадських організацій конкретного району області

0,5

2.3.2.

Витрати на закупку обладнання для районних офісів відповідно до Специфікації

6

2.3.3.

Витрати на утримання районних офісів

6

2.3.4.

Витрати на закупку комп’ютерів для учасників громадських організацій районів області

44

2.3.5.

Витрати на послуги Інтернет-провайдерів

1.75

2.3.6.

Витрати на закупку (із оптовою знижкою) модемних пристроїв ( в тому числі портативних модемів)

1.75

2.3.7.

Інші непередбачені витрати по Статті витрат 2.3.

2.4.1.

Витрати на створення порталів мережі міських громадських організацій

0.4

2.4.2.

Витрати на закупку обладнання для офісів міських громадських організацій, відповідно до Специфікації

5,5

2.4.3.

Витрати на утримання міських офісів

5

2.4.4.

Витрати на закупку комп’ютерів для учасників міських громадських організацій

40,6

2.4.5.

Витрати на послуги Інтернет-провайдерів

1.75

2.4.6.

Витрати на закупку (із оптовою знижкою) модемних пристроїв ( в тому числі портативних модемів)

1.75

2.4.7.

Інші непередбачені витрати по Статті витрат 2.4.

2.5.1.

Витрати на створення порталів мережі громадських організацій конкретного району міста.

0,1

2.5.2.

Витрати на закупку обладнання для офісів громадських організацій районів міст, відповідно до Специфікації

3,5

2.5.3.

Витрати на утримання офісів районів міст

3,5

2.5.4.

Витрати на закупку комп’ютерів для учасників громадських організацій районів міст

7,4

2.5.5.

Витрати на послуги Інтернет-провайдерів

0,25

2.5.6.

Витрати на закупку (із оптовою знижкою) модемних пристроїв ( в тому числі портативних модемів)

0,25

2.5.7.

Інші непередбачені витрати по Статті витрат 2.5.

2.6.1.

Витрати на створення порталів мережі громадських організацій конкретного селища.

0,1

2.6.2.

Витрати на закупку комп’ютерів для учасників громадських організацій селищ

2.6.3.

Витрати на послуги Інтернет-провайдерів

2.6.4.

Витрати на закупку (із оптовою знижкою) модемних пристроїв ( в тому числі портативних модемів)

2.6.5.

Інші непередбачені витрати по Статті витрат 2.6.

2.7.1.

Портал мережі громадських організацій конкретного села

2.7.2.

Витрати на закупку комп’ютерів для учасників громадських організацій сіл

2.7.3.

Витрати на послуги Інтернет-провайдерів

2.7.4.

Витрати на закупку (із оптовою знижкою) модемних пристроїв ( в тому числі портативних модемів)

Інші непередбачені витрати по Статті витрат 2.7.

2.8.1

Витрати на проведення Акції «Шукайте Достойних!»

10

2.8.2.

Інші непередбачені витрати по Статті витрат 2.8.

2.9.

Інші непередбачені витрати по вище перерахованих Статтях витрат Даного Бюджету

40

Всього витрат по Статті 2 (млн.. дол.. США)

500

3.

Отримати гранти від інших організацій

150

4.

Гранди посольств західних країн – на розвиток громадянських інституцій.

50

5.

Допомога міжнародних громадських організацій

50

6.

Гранди фонду Білла Гейтса – на перехід України до ВЕБ стилю життя

250

7.

Отримати доходів від власної діяльності інформаційної мережі, зокрема:

500

7.1.

Реалізація літератури та друкованих видань

15

7.2.

Збір пожертвувань на різноманітні заходи

10

7.3.

Добровільні внески фізичних осіб

10

7.4.

Добровільні перерахування юридичних осіб

40

7.5.

Внески членів організації

10

7.5.1

Внески за доменні ім’я

165

7.5.2

Внески за рекламу

80

7.5.3

Внески за оголошення

25

7.5.4

Внески за хостинг

90

7.6.

Акції по збору коштів (на рахунки, 8-900, СМС).

10

7.7.

Благодійні концерти.

10

7.8.

Творчі вечори

5

7.9.

Суботники

5

7.10.

Благодійні аукціони

5

7.11.

Проведення дискусій та телевізійних дебатів із інтерактивними голосуваннями

10

7.12.

Інші громадські заходи по збору коштів на розвиток громадянського суспільства

10

8

Витрати, спрямовані на повернення коштів, які інформаційна мережа отримала, як допомогу на розвиток від міжнародних організацій в минулому

500

9

Витрати на наступні етапи розвитку мережі громадських організацій в найближчому майбутньому на просторах України

250

10

Витрати на розвиток мережі громадських організацій на території інших країн СНД, зокрема Росії та Білорусії, де громадянське суспільство також лише розвивається

250

Всього заплановано доходів на 2012-2011 роки:

1500

Всього витрат на 2012 рік:

1000

Залишок коштів на 2012 рік

250