2. Виписка рахунків на оплату товару, що продається

Завдання: Випишіть два рахунки на оплату чотирьох товарів

Порядок відпрацьовування завдання:

Виберіть пункт Документи / Вихідні рахунки на оплату.

У контекстному меню панелі Вихідні рахунки на оплату виберіть команду Додати та заповните реквізити рахунку:

У вкладці Документ:

• у групі Документ – укажіть мнемокод створюваного документа, його номер (для номера документа можна вказати префікс), дату його створення;

• у групі Підстава – укажіть мнемокод, номер і дату документа, на підставі якого виписується ваш рахунок;

• Тариф – виберіть код тарифу, по якому буде здійснюватися оплата товару;

• Вид оплати, Вид відвантаження – виберіть вид товару й вид відвантаження;

Поля доступні, якщо для обраного тарифу встановлені у словнику Тарифи "Ціна залежить від виду відвантаження" і "Ціна залежить від виду оплати"; у противному випадку вони недоступні.

• Ціни на дату – уведіть дату, на яку були сформовані продажні ціни в розділі Ціни реалізації.

У вкладці Контрагенти:

• у поле Склад – оберіть код складу, з якого буде відвантажуватися товар;

• у поле Особовий рахунок – номер особового рахунка контрагента, якому виписується рахунок;

• Складська операція – виберіть зі списку вид складської операції з типом "витрата" (список складається з кодів складських операцій зі словника Складські операції;

• Відправник вантажу, Вантажоодержувач – укажіть код відправника вантажу й вантажоодержувача (якщо необхідно);

У вкладці Суми:

• у поле Валюта: Код – вказується код валюти, у якій буде виписаний документ;

• у поле Валюта: Дата – встановлюється дата, на яку в поле Курс зі словника Найменування й курси валют буде підставлений відповідний курс. Курс можна коректувати вручну, при цьому його значення в словнику не змінюється.

• При необхідності вкажіть які-небудь оцінки у вкладці Оцінки.

З аповнюється товарна специфікація рахунку:

У контекстному меню таблиці, розташованої в нижній частині вікна Рахунок:Додавання, виберіть команду Додати;

• У вікні Вибір товарів, що з'явився на екрані, перейдіть до каталогу розділу Ціни реалізації, з якого будуть вибиратися товари для заповнення товарної специфікації ордера. Товари обраного вами каталогу будуть відображені у верхній таблиці вікна.

Зверніть увагу! У таблиці будуть відображені не всі товари обраного каталогу, а тільки ті, для яких тариф, вид відвантаження й вид оплати, зазначені при призначенні ціни, відповідають тарифу, виду оплати й виду відвантаження, обраним вами при заповненні реквізитів рахунку в полях Вид оплати й Вид відвантаження вкладки Документ.

Клацніть правою кнопкою миші на рядку товару, який потрібно внести в специфікацію, і в контекстному меню, що з'явився, виберіть команду Вибрати і заповните поля вікна Товар: Додавання:

• Партія – укажіть код партії, до якої відноситься реалізований товар;

• Кількість – укажіть кількість реалізованого товару в основній одиниці виміру, якщо ціна призначалася на 1 основну одиницю виміру даного товару (у розділі Ціни реалізації). Якщо ж ціна призначалася на впакування даного товару, то вкажіть кількість упакувань (кількість товару в основній одиниці виміру буде підраховано автоматично);

• Знижка – можна вказати можливий відсоток знижки на даний товар.

Вибираючи потрібні товари з верхньої таблиці, аналогічно заповните товарну специфікацію рахунку до кінця.

Зарезервуйте товар, на який виписані рахунки, на складі:

Перебуваючи в панелі Рахунку на оплату вікна Рахунку на оплату, клацніть правою кнопкою миші на рядку створеного рахунку й у контекстному меню, що з'явився, виберіть команду Зарезервувати.

Перевірте наявність на складі резерву товарів:

• Виберіть Облік / Товарні запаси.

• Установите покажчик поточного запису на товар, резерв якого повинен бути на складі.

• У стовпці "Резерв" панелі Товарні запаси повинне відбитися кількість зарезервованого вами товару.