1. Оформлення документів про надходження товарів на склад

Завдання: Створіть три прибуткових документа на товари, що надійшли до складів підприємства (у першому документі – один товар,. в другому - два товари, у третьому - 3).

Порядок відпрацьовування завдання:

1. В иберіть Документи → Прибуткові документи.

2. У контекстному меню панелі Надходження товару вікна Надходження товару, що з'явилося, виберіть команду Додати.

3. Заповніть поля прибут-кового ордера.

У вкладці Документ:

• у групі Документ – укажіть мнемокод створюваного документа, його номер (для номера документа можна вказати префікс), дату його створення;

• у групі Підтвердження – укажіть мнемокод, номер і дату документа, що підтверджує надходження товару;

• у групі Підстава – укажіть мнемокод, номер і дату документа, на підставі якого була здійснена поставка товару;

• Складська операція - виберіть зі списку вид складської операції, проведеної з даним товаром (список складається з кодів складських операцій з типом "прихід" зі словника Складські операції);

• Код партії – уведіть код партії товару, що прийшов.

У вкладці Контрагенти:

• Склад – уведіть код складу, на який надійшов даний товар;

• Особовий рахунок – код особового рахунку контрагента, від якого прийшов товар;

• Відправник вантажу – указується (якщо необхідно) код відправника вантажу;

• Установіть прапорець Ціни постачальника включають податки.

При необхідності вкажіть які-небудь оцінки у вкладці Оцінки.

4. Заповніть товарну специфікацію прибуткового ордера:

У контекстному меню таблиці, розташованої в нижній частині вікна Прихід товару: Додавання, виберіть команду Додати.

• У вікні Вибір товарів, що з'явився на екрані, перейдіть до розділу номенклатора, з якого будуть вибиратися товари для заповнення товарної специфікації ордера. Після вибору розділу у верхній таблиці з'явиться перелік товарів обраного розділу номенклатора.

• Клацніть правою кнопкою миші на рядку товару, якому потрібно внести в специфікацію, і в контекстному меню, що з'явився, виберіть команду Вибрати.

Заповніть поля форми Товар: Додавання:

• У пакування – виберіть (якщо це необхідно) код упакування, у якій прийшов товар;

• Строк придатності – при необхідності вкажіть строк, до якого придатний даний товар;

• У групі Кількість по документу в поле В упакуваннях уведіть кількість товару в одиницях упакування по супровідному документу. Кількість товару в основній одиниці виміру буде розраховано автоматично й підставлено в поле В основній ЕИ.

• У групі Кількість фактично в поле В упакуваннях вводиться кількість товару в одиницях упакування, що фактично прийшло на склад. Кількість товару в основній одиниці виміру буде розраховане й підставлено автоматично в поле В основній ЕИ.

• У групі Суми по документу постачальника:

• В полі Податкова група - виберіть код податкової групи (ПДВ 20%), в поле З податками - укажіть загальну вартість товару, зазначену в документі постачальника.

• У групі Ціна постачальника в полі Ціна за одиницю – буде автоматично розрахована облікова ціна одиниці товару (сума по документу (з податками) ділиться на кількість товару по документу). При необхідності цю суму можна корегувати.

Роботу у формах завершуйте натисканням кнопки ОК.