Ведомость №12 счета 25 «Общепроизводственные расходы»

Статьи

02

10

16

23

60

69

70

Итого:

Амортизация ОС

69414

-

-

-

-

-

-

69414

Материалы

-

6100

-

-

-

-

-

6100

Отклонения

-

-

305

-

-

-

-

305

Вспомогательные производства

-

-

-

168701

-

-

-

168701

Расчеты с поставщиками

-

-

-

-

4600

-

-

4600

Страховые взносы

-

-

-

-

-

55668

-

55668

Расчеты по з/п.

-

-

-

-

-

-

184942

184942

Итого:

69414

6100

305

168701

4600

55668

184942

489730

Статьи

10

16

25

69

70

Итого:

Материалы

11000

-

-

-

-

11000

Отклонения

-

550

-

-

-

550

Общепроизводственные расходы

-

-

77782

-

-

77782

Страховые взносы

-

-

-

18363

-

18363

Расчеты по з/п.

-

-

-

-

61006

61006

Итого:

11000

550

77782

18363

61006

168701

Статьи

02

05

10

16

60

68

69

70

71

76

Итого:

Амортизация ОС

9700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9700

Амортизация НМА

-

1830

-

-

-

-

-

-

-

-

1830

Материалы

-

-

1100

-

-

-

-

-

-

-

1100

Отклонения

-

-

-

55

-

-

-

-

-

-

55

Расчеты с поставщиками

-

-

-

-

3367

-

-

-

-

-

3367

Расчеты по налогам

-

-

-

-

-

3298

-

-

-

-

3298

Страховые взносы

-

-

-

-

-

-

19844

-

-

-

19844

Расчеты по з/п.

-

-

-

-

-

-

-

66908

-

66908

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

-

-

-

-

-

-

9100

-

9100

Расчеты с дебиторам/кредиторами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10885

10885

Итого:

9700

1830

1100

55

3367

3298

19844

66908

9100

10885

126087