1.5 Аналитическое резюме

БСУСО «Кировский детский дом-интернат» является некоммерческой организацией специализирующейся на предоставлении в стационарных условиях социальных услуг умственно отсталым детям, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. В настоящее время, интернат представляет собой автономный, полностью благоустроенный комплекс, рассчитанный на 325 детей в возрасте от 4 до 18 лет, страдающих нервно-психическими заболеваниями, получают медико-социальную, психолого-социальную и социально педагогическую помощь, обучение и уход. Детский дом включает в себя 19 объектов недвижимого имущества общей площадью 10 396,2 кв.м., расположенных на территории в 102 892 кв.м. При законодательно установленном нормативе в 6 кв.м. спальной площади на человека, фактическое спальное пространство составляет 4,85 кв.м. на человека, таким образом, соблюдение норматива спальной площади составляет 81%.

По итогам на 01.01.2010, на балансе организации числится активов на общую сумму 100 475 547 руб., в том числе строений на сумму 49 055 328 руб. Финансирование детского дома осуществляется на 95% из средств бюджета Омской области и на 5 % из денежных средств полученных от приносящей доход деятельности, что говорит о полной его зависимости от органов местной исполнительной власти и выбранных ими приоритетов развития.

По итогам на декабрь 2009 года, годовой прирост финансовых поступлений на счета детского дома от органа местной исполнительной власти в лице Министерства труда и социального развития составил 5,6%, в то время как количество подопечных увеличилось на 3%. Увеличение объема финансирования на 5,6% в год при уровне инфляции в 11% в совокупности с увеличением количества подопечных свидетельствует о негативной тенденции снижения реального объема финансирования, что в дальнейшем может проявится в ухудшении качества жизни проживающих в интернате детей и в снижении темпов развития учреждения.

По результатам анализ внутренней среды детского дома были сделаны выводы о рациональности внедрения в организационную структуру интерната отдела, отвечающего за разработку вопросов маркетинга и PR. С целью минимизации издержек, альтернативой новому структурному подразделению может выступить сотрудник, прикрепленный к планово-экономическому отделу, в компетенцию которого входят вопросы привлечения внимания к учреждению потенциальных инвесторов и общественности в целом. Анализ организационного среза внутренней среды выявил проблемы в части технологии оказания услуг по реабилитации детей-инвалидов. Реабилитация и обучение детей проводится по устаревшим стандартам ЦИЭТИН РСФСР 1968 – 1988 годов. На сегодняшний день, благодаря прорыву в области науки и медицины в трудах отечественных и западных ученых сформулировано множество методик лечения и реабилитации детей с глубокими психическими расстройствами. Автором рекомендуется внедрение передовые методики лечения и адаптации, взамен существующим.

В основу функционирования БСУСО «Кировский детский дом-интернат» положен линейно-функциональный тип организационной структуры с многочисленными вертикальными и горизонтальными внутриорганизационными связями. Для организации характерен бюрократический тип управления не предусматривающий участия сотрудников в процессе принятия текущих решений, что, по мнению автора зачастую приводит к снижению эффективности и оперативности решения текущих задач. Высокий уровень взаимозависимости элементов организации свидетельствует о высоком уровне интеграции частей организации, об их взаимодополняемости друг другом. Для детского дома как для крупной некоммерческой организации с численностью работников более 300 человек характерен широкий масштаб управляемости.

Высшим органом управления детского дома-интерната, является совет учредителей в лице Министерства труда и социального развития Омской области и Министерства имущественных отношений Омской области. МТИСР осуществляет разработку стратегии детского дома, детализирует ее и доводит до директора учреждения в виде задач отраженных в Государственном задании. Тактическое управление детским домом-интернатом осуществляется директор учреждения, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Министерством труда и социального развития. Директор самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения в рамках своих компетенций, является единоличным исполнительным органом учреждения, действует на основе единоначалия. Директор назначает двух заместителей и разрабатывает положения организационного характера, касающиеся работы структурных подразделений. В решении вопросов оперативного управления уставом учреждения предусмотрено участие трудового коллектива. Основными структурными подразделениями управленческого блока являются: отдел кадров, бухгалтерия во главе с главным бухгалтером, юридический отдел, планово-экономический отдел, информационно-технический отдел. В целях обеспечения требований безопасности в структуре организации выделена должность инженера по охране труда.

В ходе анализа СУП, автором была выделена подсистема общего линейного руководства и ряд функциональных подсистем. При анализе подсистемы планирования и маркетинга и подсистемы найма и учета автор выявил следующие недостатки: отсутствие в процедуре набора четких требований к кандидатам, претендующим на вакантную должность, а так же отсутствие методики оценки эффективности работы сотрудников. Для устранения отмеченных недостатков, рекомендуется:

• разработать портрет компетенций работников, для найма на работу в детский дом;

• разработать и внедрить методику аттестации персонала, состоящую из двух этапов:

Этап 1. Оценка труда – имеет своей целью сопоставить реальное содержание, качество, объемы и интенсивность труда персонала с планируемыми. 

Этап 2. Оценка персонала – имеет своей целью изучить степень подготовленности работника к выполнению именно того вида деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень его потенциальных возможностей с целью оценки перспектив роста а также разработки кадровых мероприятий, необходимых для достижения целей кадровой политики. Таким образом,  проводятся процедуры, направленные как на оценку результатов труда, так личных и деловых качеств работников, влияющих на достижение этих результатов.

2 Процесс разработки проекта детского дома

2.1 Технико-экономическое обоснование проекта

Начальным этапом процесса разработки проекта является составление и утверждение технико-экономического обоснования проекта, отражающего основные цели заказчика и требуемые на их осуществление объемы инвестиций. Основные положения ТЭО заносятся в Декларацию о намерениях и направляются в местный орган государственного самоуправления, обладающий правом изъятия и предоставления земельных участков – Министерство имущественных отношений города Омска. В дальнейшем технико-экономическое обоснование проекта служит базой и отправной точкой для разработки бизнес плана по созданию детского дома-интерната. Автором предлагается рассмотрение основных пунктов ТЭО, принципиально важных для включения в Декларацию о намерениях[42, c.18].

Исходные данные и условия.

Основанием для разработки технико-экономического обоснования инвестиций, выступает строительство объекта, представляющего собой автономный комплекс, создаваемый с целью оказания услуг детям-инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет. Основной целью инвестирования, является создание объекта социальной направленности, функционирующего на основе принципа автономности, и предполагающего предоставление проживающем в интернате детям комфортных для активного развития и ускоренной адаптации условий жизни. Появление в городе подобного социального объекта будет способствовать улучшению его социальной обстановки, сокращению уровня детской преступности, привлечению внимания к проблеме детской заболеваемости и сиротства. В целях ускорения интеграции детей в общество и облегчения процесса взаимодействия учреждения с внешними контрагентами, строительство интерната планируется в черте города, в неделовой его части.

Принцип автономности предполагает предоставление детям по месту жительства следующих услуг:

• организация питания детей и сотрудников детского дома. Для этих целей в здании административного комплекса планируется размещение столовой на 50 посадочных мест;

• предоставление услуг парикмахерской, бани, прачечной. В целях экономии издержек на строительство и обеспечения максимального удобства использования, места осуществления процедур планируются в помещении хозяйственного корпуса, технически входящего в состав административного здания;

• оказание услуг по обследованию, профилактике, лечению детей с возможностью частичного обслуживания работников детского дома. Медицинский блок представляет собой обособленное, одноэтажное здание с расположенными на его территории специализированными медицинскими кабинетами, палатой для больных, боксами для больных с инфекционными заболеваниями;

• услуг по организации досуга. В привлечения детей к здоровому образу жизни, на территории комплекса планируется спортивный комплекс, предполагающий наличие разнонаправленных секций для детей, бассейна. В здании административного корпуса отводится место по зал для проведения торжеств, культурно-массовых мероприятий. На территории комплекса размещается три игровых площадки для детей разных возрастных групп;

• оказание услуг воспитательного и обучающего характера. Для создания простейших трудовых навыков и облегчения дальнейшей социальной интеграции детей в общество на территории планируется создание мастерской, представляющей обособленное строение с наличием четырех специально оборудованных помещений. В целях реализация полноценного процесса обучения в здании административного корпуса оборудуется шесть школьных кабинетов и библиотека. Занятия учеников проводятся внутри интерната, штатными педагогами по разработанной учреждением программе, учитывающей рекомендации врачей-психологов, психиатров, социальных работников;

• организация услуг охраны комплекса и проживающих детей предполагает строительство проходного охранного пункта перед въездом на территорию комплекса и создание служебного помещения для дежурных и охранников внутри административного комплекса.

В общих чертах, объект финансирования представляет собой расположенный в черте города земельный участок площадью 9 гектаров с расположенными на нем объектами недвижимости, в том числе: административный корпус, мастерская, спортивный комплекс, медицинский корпус, детские площадки, управленческий корпус, проходная, склад, гараж.

Рынок и потенциал учреждения. Согласно информации, предоставленной департаментом образования администрации города Омска, в 2009 году без родительской опеки остались более 600 подростков, в том числе 45 умственно отсталых детей. Количество брошенных детей в Омской области как, и в целом по России растет с каждым годом. В среднем, ежегодный прирост количества детей сирот по России составляет – 16%. По результатам анализа детских домов-интернатов для умственно отсталых детей города Омска усредненный процент соблюдения норматива спальной площади установленный санитарными правилами и нормами равен 81%, норматив обеспечения обслуживающим персоналом выполнятся на 83% что говорит о фактическом переполнении интернатов практически на 20% [31]. Предлагаемый проект рассчитывается на 100 мест. При разработке проекта учитывается опыт работы Кировского детского дома-интерната, санитарные правила и нормы СаНПин № 2.1.2.2564-09, рекомендации государственных органов.

Обеспечение проекта ресурсами.

Рассматриваемый проект планируется как некоммерческая организация, не ставящая своей целью извлечение прибыли, по этой причине, реализация проекта предполагает его финансирование из средств бюджета Омской области, федерального бюджета с привлечением финансовых ресурсов от частных коммерческих структур, как на постоянной основе, так и единовременными целевыми поступлениями. Все задействованные в процессе реализации ресурсы условно можно разделить на две категории: ресурсы используемые в процессе реализации проекта строительства и оснащения комплекса, вплоть до момента его сдачи и ресурсы необходимые для поддержания нормального функционирования учреждения. В контексте ТЭО автором рассмотрена потребность в ресурсах, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Указанная стадия внедрения проекта условно разбита на два этапа: реализация строительной части и материально-техническое оснащение объектов недвижимости, их введение в эксплуатацию.

Реализации строительной части является начальной стадией внедрения проекта и подразумевает осуществление последовательности следующих этапов:

• проектирование объектов строительства. На данном этапе заключается договор на проектирование. Проектной организацией разрабатываются строительные чертежи и спецификации, определяются объемы работ и составляется ориентировочная сметная документация. Разработанная техническая документация согласуется с министерством имущественных отношений Омской области и бюро технической инвентаризации. Завершается данный этап проведением открытого либо закрытого тендера, с победителем которого заключается договор генерального подряда. Генеральный подрядчик осуществляет функции по управлению договорами, составлению смет, и управлению строительно-монтажными работами на объекте от начала до конца. Генеральный подрядчик привлекает субподрядчиков для выполнения специальных работ по прокладке внутренних сетей;

• проведение подготовительных работ, включающих в себя подготовку проектно-сметной документации, размещение заказов на первоочередные поставки оборудования, выполнение работы по подготовке строительной площадки к строительству на ней объектов, в том числе ограждение ее забором. На этом этапе выполняют работы по возведению временных зданий и сооружений и устройству приспособлений, необходимых для производства работ при сооружении объекта;

• проведение строительных работ, осуществляется в три этапа: подземный, включающий земляные работы и устройство фундамента; надземный – каменная кладка, монтаж сборных элементов, устройство кровли; отделочный и специальный – штукатурные, малярные, сантехнические, электромонтажные работы, устройство полов. Данный этап является самым продолжительным и затратным;

• сооружение внешних сетей, представляющее собой закладку бетонных конструкций по которым к объектам недвижимости подводятся все жизненно необходимых коммуникаций – водопровод и газопровод, отопление и канализация, а так же ливневая канализация и энергоснабжение;

• благоустройство территорий заключается в проведении целого комплекса мероприятий, направленных не только на придание территории эстетически привлекательного внешнего вида в плане ландшафтного дизайна, но и на приведение участка в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами, улучшение его экологии [42. c.24-33].

Планируемая потребность финансовых ресурсов на стадии строительства отраженна в бюджете инвестиционных расходов в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Бюджет инвестиционных расходов на строительство

Бюджет инвестиционных расходов, тыс. руб.	1 кв. 1 года	2 кв. 1 года	3 кв. 1 года	4 кв. 1 года	1 кв. 2 года	2 кв. 2 года	3 кв. 2 года	4 кв. 2 года
Бюджет до строительных работ в т.ч:	300	2 100	-	-	-	-	-	-
Расходы на проектирование	300	200	-	-	-	-	-	-
Расходы на подготовительные работы	-	1 900	-	-	-	-	-	-
Бюджет строительных работ в т.ч:	-	2 800	6 500	8 800	11 300	11 200	7 600	3 500
Расходы на строительство	-		6 000	8 800	11 300	11 200	7 600	3 500
Расходы на внешние сети	-	2 800	500	-	-	-	-	-
Бюджет прочих расходов в т.ч:	-	350	280	280	300	400	600	800
Расходы на благоустройство территории	-	-	-	-	-	300	500	700
Непредвиденные расходы	-	250	280	280	200	200	200	100
Бюджет затрат на организацию и управление в т.ч:	-	50	80	85	95	85	85	80
Авторский надзор	-	15	20	20	25	15	15	15
Управление проектом	-	35	60	65	70	70	70	65
Итого валовые расходы с НДС	300	5 200	6 860	9 165	11 595	11 785	8 385	4 380
Итого бюджет инвестиционных расходов на строительство						57 670

По завершению этапа строительных работ, начинается техническое оснащение объектов недвижимости. При расчете необходимого количества и качества вводимых технических средств и инвентаря, автор руководствуется санитарными правилами и нормами СаНПин № 2.1.2.2564-09, рекомендациями государственных органов. По данным раздела основные технических решений ТЭО, составлена сводная смета затрат по материально-техническому оснащению объектов недвижимости, представленная в Приложении А [36]. Обобщающие данные по расходам приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Калькуляция затрат по оснащению объектов недвижимости

Объект	Сумма затрат по оснащению объектов, тыс.руб.
1. Административный корпус	3 477,6
2. Медицинский корпус	2 481,1
3. Мастерская	882,9
4. Контора	241,1
5. Спортивный комплекс	1 036,6
6. Проходная	132,7
7. Склад	44,1
8. Гараж	3 916,2
9. Детские площадки	220
Итого	12 432,3

В расчете затрат необходимых для ввода объектов недвижимости в эксплуатацию, учитывается среднерыночные на 2 квартал 2010 г. цены г. Омска.

По итогам расчета стоимости строительной части проекта и затрат по оснащению объектов недвижимости материально-технической базой, общая инвестиционная стоимость проекта равна – 70 102,3 тыс.руб.

Место размещения учреждения.

В целях оптимизации процессов взаимодействия детского дома с внешними контрагентами, а так же с целью ускорения процесса интеграции детей в общество, размещение детского дома-интерната планируется в черте горда Омска. Оптимальным, с точки зрения автора, местом, отвечающим требованиям экологии и развитости инфраструктуры является Кировский административный округ. По данным администрации города Омска, свободный от застройки и подходящий под проект участок в КАО имеется по адресу ул. Волгоградская, в районе пересечения с ул. Дергачева и представляет собой земельный участок площадью 2000 кв.км с элементами естественных насаждений. Для обеспечения комфортных условий проживания, комплекс отдаляется от оживленной дороги на 250 метров к северу. Фотография местности с ориентировочным расположением комплекса детского дома отраженна в Приложении Б.

Основные строительные решения.

Реализация проекта предполагает строительство восьми объектов недвижимости и двух игровых площадок. Этапом, предшествующим началу строительства является этап проектирования, основная задача которого заключается в разработке и утверждении технической документации объектов строительства с органами государственной власти.

Планируемые площади объектов и оценка стоимости затрат приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Характеристика объектов строительства

№	Объект недвижимости	Общая площадь, кв.м.	Расчетная площадь, кв.м.	Сумма затрат на строительство, тыс. руб.
1	Административный комплекс	2 980	2 577,5	31 144
2	Спортивный комплекс	1 280	1 112	12 085
3	Медицинский корпус	367,5	324,5	4 317
4	Мастерская	248,7	215	3 385
5	Контора	160	139,2	3 225
6	Проходная	45	38	390
7	Склад	160	148	330
8	Гараж	375	347	389
	Итого	5 616,2	4 875,2	56 610

Административный корпус представляет собой самый крупный и инвестиционно затратный строительный объект, имеющий ключевое значение в работе учреждения. Функционирование административного корпуса предполагает предоставление детям-сиротам услуг проживания, питания, бани и парикмахерской, прачечной, организации досуга и обучения. Для оказания необходимых услуг, на территории административного корпуса планируются следующие функциональные участки, расчет площадей которых осуществляется согласно санитарным правилам и нормам СаНПин № 2.1.2.2564-09 и рекомендациям государственных органов РФ:

спальная зона – 787,5 кв.м.;

игровая зона – 250 кв.м.;

библиотека – 95 кв.м.;

учебные классы – 180 кв.м.;

столова – 300 кв.м.;

прачечная – 105 кв.м.;

санузел мужской включая душевую – 70 кв.м.;

санузел женский включая душевую – 80 кв.м.;

парикмахерская – 50 кв.м.;

актовый зал – 300 кв.м.;

служебные помещения – 140 кв.м.

коридор – 220 кв.м.

Этажность здания – 1, подвал отсутствует, расчетная площадь корпуса – 2577,5 кв.м., общая площадь – 2980 кв.м. Техническое описание здания с расчетом суммы строительных затрат приведено в Приложении В.

Согласно СаНПин № 2.1.2.2564-09, норматив спальной площади на одного ребенка составляет 6 кв.м., предусмотренная проектом площадь – 7,87 кв.м. Отведенная под спальную зону площадь, разделена на 10 комнат одинаковой площади. Размер комнаты 5,2 х 7,6 метров, площадь – 39,52 кв.м. Мужская и женская спальная зона пространственно разделены.

Игровая зона представлена помещениями трех типов:

• комната для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Размер комнаты – 5 х 10 метров, площадь – 50 кв.м.;

• комната развития. Размер 8 х 10 метров, площадь 80 кв.м.;

• общая игровая комната. Размер 10 х 12 метров, площадь – 120 кв.м.

Библиотека и учебные классы пространственно отделены от других функциональных зон для обеспечения эффективного процесса обучения. Размеры библиотеки – 12 х 7,91 метров, площадь – 95 кв.м. Количество учебных классов – 6, размер каждого – 5 х 6 метров, суммарная площадь – 180 кв.м.

Пространство отводимое под столовую разделено на два участка –производственный и обеденный. Площадь производственного участка – 180 кв.м., обеденного – 120 кв.м.

Актовый зал планируется как пристройка к административному корпусу с увеличенной высотой потолков. Размер помещения – 15 х 20 метров, высота – 6 метров.

Прочие функциональные зоны проектных особенностей не имеют.

Спортивный комплекс как объект строительства представляет собой отдельно стоящее здание, площадью 1280 кв.м., которое включает в себя:

универсальный игровой зал – 242 кв.м.;

бассейн – 125 кв.м.;

тренажерный зал – 115 кв. м.;

зал ЛФК – 120 кв.м.;

гардероб – 15 кв. м.;

раздевалка женская – 20 кв. м.;

раздевалка женская – 20 кв.м.;

тренерская комната – 21 кв.м.;

санузел мужской с душевой – 16 кв.м.;

санузел женский с душевой – 16 кв.м.;

складское помещение – 34 кв.м.;

служебные помещения – 35 кв.м.;

коридор – 35 кв.м.

Этажность здания – 1, высота потолка – 5 метров, расчетная площадь корпуса – 1 112 кв.м., общая площадь – 850 кв.м. Техническое описание здания с расчетом суммы строительных затрат приведено в Приложении В.

Мастерская представляет собой помещение с четырьмя классами для занятий размером 7х6, двумя подсобными помещениями площадью 17 кв.м, кабинетом площадью 10 кв.м, санузлом площадью 10 кв.м. Техническое описание здания с расчетом суммы строительных затрат приведено в Приложении В.

Медицинский корпус планируется с учетом помещений: девять медицинских кабинетов общей площадью 126 кв.м., палата для больных – 75 кв.м., карантинная зона – 22 кв.м., санузел – 15 кв.м. хозяйственные и технические помещения – 68 кв.м, коридор – 34 кв.м. Техническое описание здания с расчетом суммы строительных затрат приведено в Приложении В.

Контора планируется как здание с 6 кабинетами общей площадью 96,2 кв.м, залом для переговоров площадью 25 кв.м., санузлом – 8 кв.м., хозяйственным помещением – 10 кв.м., коридором – 22 кв.м. Техническое описание здания с расчетом суммы строительных затрат приведено в Приложении В.

Проходная, склад и гараж проектируются как отапливаемые помещения без внутренних разграничений. Техническое описание зданий приведено в Приложении В.

Завершающей стадией строительства является благоустройство территории и создание детских площадок. В рамках осуществления благоустройства предполагается посадка многолетних растительных насаждений, озеленение территории, установка скамеек, веранд. На территории комплекса планируется детская игровая площадка, оборудованная спортивными и развивающими тренажерами, площадью 200 кв.м. и поле для групповых видов спорта площадью 1012,5 кв.м.

Основные технические решения.

Ввод объектов строительства в эксплуатацию предполагает их оснащение всем необходимым для нормального функционирования оборудованием. На основании рекомендаций государственных органов, а так же санитарных правил и норм проведена калькуляция необходимых для оснащения комплекса инвестиционных расходов. Все расходы сгруппированы по статьям и представлены в Приложении А. С целью учета фактора времени, таблица дополнена информацией о сроках поставки необходимого оборудования.

Организация транспортировки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования осуществляется и оплачивается генеральным подрядчиком и поставщиками.

Негативного воздействия на окружающую среду учреждение не оказывает.

График сроков осуществления проекта представлен на рисунке 2.1.

Сроки реализации проекта	1 год				2 год				3 год
	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.
Проектирование
Подготовительные работы
Внешние инженерные сети
Строительно-монтажные работы
Благоустройство территории
Материально-техническое оснащение
Запуск оборудования
Ввод в эксплуатацию

Рисунок 2.1 – График осуществления проекта

Таким образом, срок реализации проекта с момента начала проектных работ до ввода объектов в эксплуатацию составляет 2,5 года, общая инвестиционная стоимость проекта равна – 70 102,3 тыс.руб.