Реконструкція кінотеатру «Україна» (Умовний прокт)

Мета пропонованого проекту :

• створення і відкриття у м. Червоноград сучасного кінотеатру на 250 місць.

Суть проекту:

• реконструкція будівлі кінотеатру «Україна» з подальшим розміщенням в ньому розважального комплексу;

• придбання устаткування для старту роботи кінотеатру;

• організація дозвілля населення м. Червоноград та прилеглих територій

Інвестиційна вартість за даним проектом приблизно складає 3 500 000 грн., в т.ч.:  - витрати на реконструкцію старого кінотеатру; - витрати на придбання устаткування (звукового, проекційного, ізоляційного, стандартний набір з системою Dolby Digital, крісел і так далі); - витрати на придбання устаткування для кафе і для адміністрації кінотеатру; - витрати на придбання рекламно-інформаційного устаткування; - витрати на автомобільну парковку, під'їзні шляхи, дитячий майданчик і паркову зону.

Фінансування - 100% приватні інвестиції.

Форма участі інвестора - прямі інвестиції

Кінотеатр "Україна" - унікальна для міста Червоноград установа, яка виконуватиме важливі соціально значущі завдання, основним з яких є участь в реалізації соціально-культурної політики міста, а саме:

• різноманітити дозвілля жителів міста, зробити його змістовнішим;

• зробити кінотеатр привабливим для дітей і юнацтва, улюбленим місцем відвідування;

• забезпечити юного глядача якісною, високоморальною кінопродукцією;

• підвищити технічне оснащення кінотеатру, включаючи інфраструктуру, до рівня європейських і світових стандартів,

• дати можливість знайомства з новими кіно - і відео - технологіями;

• забезпечити прийнятну вартість послуг інфраструктури;

• засобами кіномистецтва прищеплювати кращі загальнолюдські якості - моральність, доброту любов до сім'ї і будинку і через це забезпечити профілактику наркоманії, алкоголізму, насильства і жорстокості;

• формувати громадянськість і патріотизм. 

Усе це в сукупності визначає важливу соціальну роль даного проекту. Соціальна значущість проекту також оцінюється наступними показниками:

• кількість нових робочих місць - не менше 40 чоловік, у тому числі висококваліфіковані фахівці - 15 чоловік, інші - 25 чоловік;

• приріст фонду оплати праці по нових співробітниках складатиме не менше 170 тис. грн.

Економічна ефективність проекту оцінюється через перевищення прибутків, отриманих від реалізації проекту над витратами, здійсненими для отримання доходу. Термін окупності кінотеатру - чотири - п'ять років.

Дослідження ринку

Психологічні і соціальні дослідження показують, що діяльність з дозвілля різних груп населення залежить від вікової структури, а саме:

• діти 3-5 років - визначається поведінкою дорослих, переважає ігрова діяльність;

• діти 6-12 років - самостійна поведінка, віддають перевагу іграм, заснованим на певних правилах;

• підлітки 13-16 років - активно відвідують установи, розраховані на задоволення культурних потреб, спілкування можливість самореалізації, значущості;

• молодь 16-30 років - віддають перевагу рекреаційним формам дозвілля, за наявності дітей - сімейне дозвілля.

Батьківське середовище, як правило, не служить центром дозвілля дітей і молоді. Переважна більшість молодих людей вважають за краще проводити вільний час в компанії однолітків, що призводить до створення численних самоврядних молодіжних груп (компаній). Пік відвідувань культурно-видовищних установ - 13-16 років.

Необхідність організації вільного часу молоді обумовлюється наступними чинниками:

• формування світогляду, життєвих принципів, ідеалів;

• фізичне і моральне вдосконалення підростаючого покоління;

• творчий розвиток підлітків;

• профілактика дитячої злочинності, наркоманії, алкоголізму і інших форм ненормативної поведінки.

Дослідження показують що комфортабельні кінозали з якісним

устаткуванням і високим рівнем демонстрації кіно збільшують відвідуваність

кінозалів більш ніж в 2 рази. Кіно лідирує не лише по поширеності, але і в

ієрархії переваг населення. За результатами досліджень кіно, ТБ і комп'ютер

стали головним каналом інформації для різних верств населення про соціальне, політичне і економічне життя, а також головним вектором розвитку культури.

Маркетинг-план

Кінотеатр пропонує продукт, якого практично немає на ринку м. Червонорада на сьогодні.

Також пропонується розширення спектру соціальних програм, яке виражається в:

• демонстрація фільмів для незахищених і незаможних верств населення; добродійні кіносеанси для шкіл-інтернатів;

• дозвільні і професійно-орієнтовані освітні програми для дітей-інвалідів. Комерційну функцію кінотеатру виконуватимуть:

• вечірні кіносеанси і розважальні програми для дорослих; "кіно-кафе";

• організація і проведення разових комерційних проектів - презентації, семінари, конференції з використанням сучасного устаткування.

На сьогодні основним завданням є відкриття кінозалу і кафе для здійснення основної діяльності - кінопоказу.

Розрахунок відвідуваності кіно.

Сеанси:

• дообідній час - 2 сеанси, проводяться з 9-00 до 14-00;

• пообідній час - 2 сеанси з 14-00 до 18-00;

• вечірній час - 2 сеанси в період з 18-00 до 23-00.

Репертуар формується з кіноновинок і фільмів, що визнані світовою спільнотою, отримали премії на різних кінофестивалях. Сеанси проводяться в робочі, святкові, вихідні дні.

Передбачено також надання пільгових квитків по соціальних програмах для малозахищених груп населення. Пільгові квитки передбачені на сеанси, які проводяться з 9-00 до 18-00 у кількості 20% від усього об'єму проданих квитків. На вечірній час пільгові квитки не надаються.

При введенні кінотеатру в експлуатацію, в період завоювання ринку планується:

• у січні 2014 року - виручка у розмірі 20% від розрахункової потужності кінотеатру;

• у лютому 2014року 40%;

• у березні 2014 року - 60%; у квітні - 80%.

Починаючи з травня 2014 року вихід на 100% розрахункову потужність.

В період проведення сеансів організована робота кафе, в якому пропонуються прохолодні напої, чай, кава, морозиво і десерти, свіжа випічка, поп-корн. Середній чек складає 30 грн., передбачається, що не менше 40% відвідувачів що-небудь купують у кафе.

Опис будівлі.

Адресса: 80100, Львівська обл., м.Червоноград, вул. Шевченка.

Будівля у м. Червоноград побудована в 50-х роках, розміщується в центрі міста, вимагає реконструкції, проведення якої передбачене в 2 черги:

Перша черга будівництва передбачає реконструкцію зали для глядачів, перепланування приміщень другого поверху, розширення вестибюлів за рахунок нової прибудови, рішення інженерних мереж усієї будівлі. Прилегла територія облаштовується з розміщенням на ній дитячих ігрових майданчиків. Зал для глядачів розрахований на 250 посадочних місць.

Друга черга будівництва припускає будівництво літнього кафе і додаткового паркувального майданчика для автомашин.

Територія першої черги розділена на наступні зони:

• з південно-західного боку в зеленій зоні - дитячі ігрові майданчики;

• із західної - зелена зона відпочинку;

• з північно-західного боку в зеленій зоні - літнє кафе;

• з південно-східного боку - парковка автомобілів для відвідувачів;

• з північного боку - головний вхід в кінотеатр, площа з газонами і лавками для відпочинку.

Відстань до найближчої житлової забудови і дитячих майданчиків складає більше 50 метрів. Усі проїзди мають асфальтобетонне покриття.

Планування кінотеатру складається із залу для глядачів, до якого примикає 2 поверховий блок з вестибюлем, туалетами, касою, кафе, гардеробом і допоміжними приміщеннями. На другому поверсі розташовані кінопроекційна, адміністративні приміщення, бухгалтерія, санвузол для персоналу.

Для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) передбачені зовнішні пандуси, туалети спеціально обладнані санбанами.

Проектом передбачається вільний вхід у вестибюль, в якому розташована каса, кімната адміністрації, гардероб, туалети для відвідувачів, кафе на 16 місць для торгівлі гарячими і холодними напоями кондитерськими виробами і морозивом.

Завантаження в кафе здійснюється з окремого входу. У кафе встановлюється морозильна камера для морозива, холодильна двокамерна вітрина, кавоварка, касовий апарат, пристінна гірка. У підсобному приміщенні встановлена шафа для хлібобулочних виробів, холодильник, виробничий стіл, мийна ванна.

Інженерні комунікації

Постачання будівлі кінотеатру холодною водою передбачено від існуючих зовнішніх мереж 2 введеннями з установкою лічильника води. У проекті передбачена об'єднана система господарсько-питного і протипожежного водопроводу з установкою засувки з електроприводом для пропуску протипожежної витрати води. Внутрішня мережа пожежних кранів - кільцева. Гаряче водопостачання передбачене від вузла управління, розташованого в існуючій прибудові. Каналування будівлі самопливне.

Джерело теплопостачання - передбачено електроопалення.

Вентиляція - припливно-витяжна з механічним спонуканням, природна через вхідні двері і вікна.

Освітлення виконане люмінесцентними лампами в основних приміщеннях і лампами розжарювання в допоміжних, евакуаційне освітлення виконане світловими покажчиками.

Зв'язок - місцеве радіомовлення і місцевий оперативний телефонний зв'язок.

Інвестиційний план

Завершення реконструкції планується в грудні 2013 року. Введення в експлуатацію кінотеатру – 01.01.2014р.

Табличка 2. Етапи ТЕО

Назва етапу	Тривалість
Реконструкція кінотеатру	365
Обладнання кінозалу	190
ПСД, СМР по обладнанню	90
кінотехнологічне, звукове бладнання:	100
Кінооб'єктиви	100
Силове обладнання	100
Звукове обладнання	100
Світлове обладнання	100
Офісні меблі	30
крісла	30
шафи	30
Оргтехніка	30
Обладнання для кафе	30
стільці	30
столи	30
барна стійка	30
кухонне обладнання	30
Автопарковка, зона відпочинку	210
Літнє кафе	210
Зелена зона відпочинку	210
Дитячі майданчики	210
Автопарковка	210
Рекламно-інформаційне обладнання	60

План виробництва

Прямі витрати, які безпосередньо залежать від об'єму послуг, що надаються, передбачені тільки для послуг "Кіно-кафе". Витрати на приготування складають 10 грн. в середньому на 1 чек (націнка 67% в середньому). Накладні витрати (загальні витрати), що забезпечують роботу установи.

Основна доля витрат передбачена на здійснення платежів з придбання новинок, так і фільмів (художніх, мультиплікаційних, документальних і так далі) які вже давно в прокаті.

Важливими для забезпечення збуту є витрати на друк квитків, рекламу і здійснення зв'язків з громадськістю - рекламні ролики в ЗМІ, друк репертуару в газеті, оголошення на радіо, афіші.

Загальні витрати

• Виробництво

• Послуги прокату (оренда плівок)

• Послуги зв'язку

• Комунальні послуги

• Друк квитків

• Інші послуги

• Інші витрати

• Реклами та зв'язок із громадськістю

• Електроенергія (додатково)

• Утримання обладнання

Організаційний план

Кінотеатр «Україна» за величиною – невелика організація. Тому тут доцільним буде використати лінійно-функціональну організаційну структуру.

Перевагами лінійного управління є :

• одержання підлеглими несуперечних між собою завдань і розпоряджень;

• повна відповідальність кожного керівника за результати роботи;

• простота, чіткість і зрозумілість взаємовідносин ланок і працівників управління;

• відсутність потреби у великому штаті управлінців.

Посада

• Управління

• Директор

• Зам. директора

• Гол. бухгалтер

• Гол. інженер

• Бухгалтер

• Постачання

• Виробництво

• Методист-організатор

• Сторож

• Кінооператор

• Прибиральник службових приміщень

• Касир

• Робітник кафе

• Адміністратор

Приватні інвестиції- 3 500 000 грн.

Фінансові надходження мають 2 напрями витрати засобів:

• на здійснення інвестиційних витрат ;

• на фінансування частини поточної .

Ризики реалізації проекту

1. Ризик недостатності інвестиційних засобів для організації процесу кінопоказу.

• Суть ризику: розвиток сучасних технологій, попит на техніку для кінотеатрів впливає на вартість устаткування. Більшість якісного устаткування імпортуються на територію України і зміна курсу іноземної валюти по відношенню до гривни безпосередньо впливає на кінцеву вартість устаткування.

• Вплив ризику: середній

• Заходи що приймаються установою: для зменшення впливу цього виду ризику установа організовує тендер на постачання устаткування для кінотеатру. Для того, щоб усе устаткування, що купується, відповідало вимогам установи і забезпечувало реалізацію передбачуваних послуг передбачена розробка проекту, в якому і визначається перелік устаткування і вимоги до нього.

2. Ризик недостатності клієнтів/кінцевих споживачів послуг

• Суть ризику: невідповідність пропонованого репертуару смаковим перевагам споживача, недостатній інтерес споживача. Вплив ризику: сильний

• Заходи, що приймаються установою: показ кіноновинок і активно рекламованих фільмів, складання спеціалізованих програм показу

3. Ризик значного збільшення витрат

• Суть ризику : істотне в порівнянні з прибутками збільшення витрат -на утримання кінотеатру, на придбання плівок і так далі - може спричинити неефективність експлуатації кінотеатру

• Вплив ризику: високий

• Заходи, що приймаються установою: строгий контроль здійснення витрат, щорічне планування, укладення договорів на підставі проведення тендерів, проведення політики довгострокової співпраці з основними партнерами з можливістю отримання максимальних знижок.

4. Ризик недостатності кваліфікованого персоналу

• Суть ризику: недолік кваліфікованих кадрів для роботи із з кінопроектною технікою.

• Вплив ризику: середній

• Заходи що приймаються установою: вже на сьогоднішній момент керівник установи збирає інформацію про кадри, які є в м. Первомайську і які можливо притягнути для роботи, в проект закладені кошти на постійне підвищення кваліфікації співробітників установи.

Висновки:

• У проект вкладено у рамках інвестиційного фінансування протягом 2013 р. 3 500 000 грн.

• Термін окупності кінотеатру - чотири - п'ять років.

• Усі гроші, що заробляються, і бюджет прямують на розвиток.

• Ринок кінопоказу в цілому росте на 30% в рік., що робить цей бізнес досить перспективним.