6. Экономическая деятельность организации, технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели ПАО «Ростелеком» в 2013-2015 гг. сведены в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Основные технико-экономические показатели ПАО «Ростелеком» в 2013-2015 гг.
|
Показатель |
Год |
Отклонение абсолютное, +/- |
относительное 2015 - 2013, % |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2014 - 2013 |
2015 - 2014 |
2015 - 2013 |
||
|
Выручка, тыс. руб. |
283952041 |
290205425 |
283169510 |
6253384 |
-7035915 |
-782531 |
-0,3 |
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
46350951 |
41500335 |
32907964 |
-4850616 |
-8592371 |
-13442987 |
-29,0 |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
35297917 |
29273982 |
21564512 |
-6023935 |
-7709470 |
-13733405 |
-38,9 |
|
Активы, тыс. руб. |
534759024 |
549055876 |
569820495 |
14296852 |
20764619 |
35061471 |
6,6 |
|
Основные средства, тыс. руб. |
338397970 |
313635534 |
319851370 |
-24762436 |
6215836 |
-18546600 |
-5,5 |
|
Собственный капитал, тыс. руб. |
237184281 |
262103554 |
279905763 |
24919273 |
17802209 |
42721482 |
18,0 |
|
Доля собственного капитала в стоимости имущества |
0,70 |
0,84 |
0,88 |
0,13 |
0,04 |
0,17 |
24,9 |
|
Численность сотрудников, тыс. чел. |
165 |
159 |
150 |
-6 |
-9 |
-15 |
-9,1 |
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
78566875 |
79269548 |
79963992 |
702673 |
694444 |
1397117 |
1,8 |
|
Средняя заработная плата в месяц, руб. |
39680 |
41546 |
44424 |
1866 |
2879 |
4744 |
12,0 |
|
Фондооворуженность, тыс.руб./чел. |
2051 |
1973 |
2132 |
-78 |
160 |
81 |
4,0 |
|
Фондоотдача, руб./руб. |
83,9 |
92,5 |
88,5 |
8,6 |
-4,0 |
4,6 |
5,5 |
|
Рентабельность активов, % |
12,4 |
10,1 |
7,6 |
-2,3 |
-2,5 |
-4,8 |
-38,7 |
|
Валовая рентабельность, % |
16,3 |
14,3 |
11,6 |
-2,0 |
-2,7 |
-4,7 |
-28,8 |
|
Рентабельность деятельности, % |
12,4 |
10,1 |
7,6 |
-2,3 |
-2,5 |
-4,8 |
-38,7 |
Анализируя данные табл. 6.1 видно, что ПАО «Ростелеком» за 2013-2015 гг. при снижении выручки на 782,5 млн. руб. (на 0,3%) ухудшил рентабельность деятельности на 4,8%, значение которой составило в 2015 г. 7,6%.
Сумма собственного капитала за 2013-2015 гг. возросла на 18,0%, при этом его доля в стоимости имущества возросла на 18%, составив на конец 2015 г. 88 % в пассивах, что говорит о достаточной автономности финансирования при наращивании активов на 6,6% за 3 года.
Фондовооруженность ПАО «Ростелеком» за 2013-2015 гг. возросла на 81 тыс. руб. /чел. (на 4,0%), а фондоотдача на 4,6 руб./руб. (на 5,5%), что свидетельствует о повышении эффективности использования основных средств (материально-технической базы).
Негативным является также снижение валовой рентабельности – на 4,7% и рентабельности активов – на 4,8% за 2015 г. по сравнению с 2013 г. При этом чистая прибыль организации за 3 года сократилась на 38,9% (на 13733 млн. руб.).
Показатель оплаты труда при снижении численности персонала на 9,1% возрос на 12,0% (средняя заработная плата) в 2015 г. по сравнению с 2013 г. и составил 44,24 тыс. руб. (при этом величина фонда оплаты труда возросла на 1,8%).
Финансовые результаты ПАО «Ростелеком» за 2013-2015 гг. представлены на рис. 6.1.
Млн.
руб.
Рис. 6.1. Финансовые результаты ПАО «Ростелеком» за 2013-2015 гг.
Как видим с данных рис. 6.1, ПАО «Ростелеком» за 2013-2015 г. имеет близкие темпы снижения чистой прибыли в изменению валовой, что свидетельствует о существенной зависимости конечного результата от себестоимости реализации.
Таблица 6.2
Данные для калькуляции себестоимости единицы продукции ПАО «Ростелеком» в 2014-2015 гг., тыс. руб.
Средняя себестоимость услуги за 2014 год составила 287 руб., а за 2015 г. – 293 руб.
Показатели себестоимости реализации услуг связи ПАО «Ростелеком» в 2013-2015 гг. представлены в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Динамика показателей себестоимости реализации услуг связи ПАО «Ростелеком» в 2013-2015 гг.
|
Показатель |
Год |
Отклонение абсолютное, +/- |
относительное 2015 - 2013, % |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2014 - 2013 |
2015 - 2014 |
2015 - 2013 |
||
|
Себестоимость реализации, тыс. руб. |
237601090 |
248705090 |
250261546 |
11104000 |
1556456 |
12660456 |
5,3 |
|
в т.ч. по услугам связи |
222090491 |
232572567 |
233580843 |
10482076 |
1008276 |
11490352 |
5,2 |
|
Доля себестоимости услуг связи в общей стоимости реализации, % |
93,47 |
93,51 |
93,33 |
0,04 |
-0,18 |
-0,14 |
-0,1 |
|
Количество оказанных услуг связи, тыс. шт. |
807602 |
810357 |
797204 |
2756 |
-13153 |
-10398 |
-1,3 |
|
Себестоимости услуги связи, руб. |
275 |
287 |
293 |
12 |
6 |
18 |
6,5 |
Анализируя данные табл. 6.3 о себестоимости реализации услуг, доля которых в общей себестоимости выручки от 93%, отметим, что за 2013-2015 гг., их себестоимость возросла на 5,2%, в то время как прирост себестоимости выручки составил 5,3%. При этом количество оказанных услуг сократилось на 1,3%, а себестоимость – на 6,5%, что свидетельствует об изменении ценовой политики на услуги и оптимизации их ассортимента в ПАО «Ростелеком».