3.2. Ресурсное обеспечение внедрения услуги «детская стоматология»
Для внедрения детской стоматологии необходимы следующие ресурсы: оборудование, квалифицированный персонал; помещение, расходные материалы. Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади помещений стоматологической медицинской организации охарактеризованы в табл. 3.3
Таблица 3.3 – Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади помещений стоматологической медицинской организации
Наименование помещений |
Минимальная площадь, м2 |
Требования |
1 |
2 |
3 |
Вестибюльная группа с регистратурой, гардеробом верхней одежды и ожидальней |
10 |
На каждого ребенка с учетом пребывания одного из родителей - 2 м2. |
Кабинет врача (детского стоматолога) |
14 |
С увеличением на 10 м2 на каждую дополнительную стоматологическую установку (7 м2 на дополнительное стоматологическое кресло без установки) |
Кабинет гигиены рта |
10 |
С учетом ограниченного объема лечебной помощи |
Административные, подсобные и вспомогательные помещения: |
|
|
Администратора |
8 |
На каждого работающего в смену по 1,5 м2. Верхняя одежда может быть размещена в шкафу-купе |
туалет для пациентов туалет для персонала |
3 3 |
При количестве стоматологических кресел в стоматологической медицинской организации не более 3 допускается наличие одного туалета для пациентов и персонала |
Для введения услуги «детская стоматология» необходима дополнительная площадь в размере 45 м2, т.к. в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН» 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» гласит, что для организации стоматологического приема детей выделяются отдельные кабинеты. Не допускается использование кабинетов взрослого приема для приема детского населения по графику. Для организации приема детей следует по возможности выделять отдельный отсек с ожидальней и санузлом.
Таблица 3.4 – Оборудование, необходимое для функционирования детской стоматологии
Оборудование |
Количество, ед. |
Цена, руб |
Сумма, тыс. руб. |
Стоматологическая установка PerformerIII,(A-dec, США) |
1 |
370000 |
370 |
Лампа полимеризационная. ГелиолампаMegaluxSoftStart |
1 |
16200 |
16 |
Компрессор для PerformerIII |
1 |
48000 |
48 |
Турбинные наконечники SIROBoost |
10 |
12600 |
130 |
Наконечник угловой TX-75 с внутренним охлаждением и генератором |
10 |
6000 |
60 |
Микромотор Bien Air MC2 40 |
1 |
9520 |
10 |
Итого |
|
|
634 |
Для оснащение детского стоматологического кабинета используется новое оборудование на общую сумму 634 тыс. руб.
Коммунальные затраты составят: 2012 г. – 120 тыс. руб.(2 квартала), 2013 г. – 287 тыс. руб., 2014 г. – 339 тыс. руб.
Таблица 3.5– Инструментарий необходимый для приема пациентов
Инструментарий |
Количество, шт |
Цена, руб |
Сумма, тыс. руб. |
Набор инструментов – гладилка большая; – гладилка маленькая; – экскаватор; – шпатель; – пинцет; – зонт; – зеркало. |
10 10 10 10 10 10 10 |
213 180 154 195 157 129 150 |
2,1 1,8 1,5 2,0 1,6 1,3 1,5 |
Эндолинейка |
4 |
545 |
2,2 |
Щетка для полировки |
12 |
50 |
0,6 |
Эндодонтические инструменты Короткие 21мм |
36 |
128 |
4,6 |
Пульэкстракторы |
50 |
54 |
2,7 |
Итого |
|
|
21,9 |
Необходимые инструменты для осуществления детского стоматологического приема необходимо приобрести на сумму 21,9 тыс. руб.
Таблица 3.6 – Необходимые материалы для лечения пациентов
Материалы |
Количество, шт. |
Цена, руб |
Цена, тыс. руб. |
|
Полировочные пасты (суперполиш) |
1 |
1650 |
1,7 |
|
Продолжение табл.3.6
Эмальгерметизирующийликвид Эмаль |
1 1 |
1200 1100 |
1,2 1,1 |
Вторлаки(Ultradent) |
1 |
300 |
0,3 |
Хлоргексидин 2%, гипохлорид 3% |
1 |
170 . |
1,7 |
Вискостат |
1 |
2400 |
2,4 |
Временные пломбы -парасепт -кависил |
1 1 |
321 154 |
3,2 1,5 |
Лайф |
1 |
1800 |
1,8 |
Нить ретракционная |
1 |
1200 |
1,2 |
Каласепт |
1 |
900 |
0,9 |
Итого |
|
|
17 |
Необходимый набор материалов необходимо приобрести на сумму 17 тыс. руб.
Ежегодные затраты на сырье и материалы составили: 2012 г. – 102 тыс.руб., 2011 г. – 123 тыс. руб., 2012 г. – 151 тыс. руб.
Для введения услуги «детская стоматология» необходимы дополнительные финансовые вложения в связи с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 об отдельном помещении, кабинете, оборудовании для осуществления детских стоматологических услуг. Для покупки помещения 45 м2, по адресу ул. Кропоткина 120 (первый этаж жилого здания), необходимо понести расходы в размере 2460 тыс. руб. Расходы на ремонт помещения определяются на основе рыночных цен (1600 руб. /м2) и 72,0 тыс. руб. Ремонт должен проводиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.
Предполагается принять в штат детского врача-стоматолога, имеющего высшее медицинское образование, прошедшего послевузовскую подготовку или специализацию по специальности «Стоматология детская», двух администраторов и медицинскую сестру. Затраты на оплату труда сотрудникам ООО «КСК» принятых в штат клинки в табл. 3.7.
Таблица 3.7 – Затраты на оплату труда сотрудникам ООО «КСК» принятых в штат клинки
Должность |
Кол-во, чел. |
Сумма, руб. |
Врач-стоматолог детский |
1 |
22000 |
Медицинская сестра |
1 |
15000 |
Администратор |
2 |
11000 |
Итого |
4 |
48000 |
Расходы на заработную плату у организации ООО «КСК» увеличатся на 48000 руб. в месяц.
Исходя из того, что штат клиники увеличится за счет внедрения нового отделения, измениться ее организационная структура (рис 3.3). Услуги бухгалтера и техника по протезированию оказывают сторонние организации.
Директор
Рисунок 3.5 – Организационная структура управления ООО «КСК» после внедрения услуги «детская стоматология»
Для успешного продвижения нового вида услуг разработана рекламная кампания, которая ориентирована на основных целевых потребителей табл. 3.5.
Таблица 3.8 – Основные целевые потребители
Группа детей |
Лицо, принимающее решение |
Сегмент рынка |
Медиа-привычки |
Частота контактов |
Основные средства рекламоносителя |
Дети от 1 года до 7-х лет |
Родители |
Родители, родственники до 35 лет со средним уровнем дохода с активной жизненной позицией |
Социальные сети |
Практически ежедневно |
Сайт, консультации. |
Радио |
Практически ежедневно |
Авторадио |
|||
Телевидение |
Практически ежедневно |
Телеканал «ТНТ» |
|||
Дети от 7-14 лет |
Родители |
Родители, родственники со среднем уровнем дохода |
Объявления, баннеры
|
Периодически |
Объявления, баннеры на дорогах города |
Журналы |
Периодически |
Журнал «Здоровье» |
|||
Социальные сети |
Практически ежедневно |
Сайт, консультации. |
|||
Реклама на телевидении |
Практически ежедневно |
Телеканал «ТНТ» |
|||
Радио |
Практически ежедневно |
Авторадио |
|||
Подростки от 14 до 18 лет |
Родители. Подросток самостоятельно (по совету друзей) |
Родители от 40 лет со среднем достатком |
Социальные сети |
Практически ежедневно |
Сайт, консультации |
Объявления, баннеры |
Периодически |
Объявления, баннеры на дорогах города |
|||
Радио |
Практически ежедневно |
Авторадио, Радио ENERGY |
|||
Журналы |
Периодически |
Журнал «Здоровье» |
Рекламные мероприятия ООО «КСК» по продвижению новой услуги «детская стоматология» представлены в медиа-плане (табл. 3.9).
Таблица 3.9 – Медиа-план рекламной деятельности ООО «КСК» до 2014 г.
Вид рекламы |
3 кв. 2012г |
4 кв. 2012г |
1 кв. 2013г |
2 кв. 2013г |
3 кв. 2013г |
4 кв. 2013г |
1 кв. 2014г |
2 кв. 2014г |
3 кв. 2014г |
4 кв. 2014г |
|||||||||
Создание групп продвижения продукции в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» |
Создание группы |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
|||||||||
Сайт организации
|
Создание сайта, обновление новостей |
Обсуждение новой услуги специалиста и пациентов в интерактивном режиме вопрос-ответ |
Обновление новостей |
Обсуждение новой услуги специалиста и пациентов в интерактивном режиме вопрос-ответ |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей |
Обновление новостей. |
Обновление новостей |
|||||||||
Объявления |
Ч/б объявления, 1 раз в месяц |
Ч/б объявления, 1 раз в месяц |
Ч/б объявления, 1 раз в месяц |
Ч/б объявления, 1 раз в месяц |
Ч/б объявления, 1 раз в месяц |
Ч/б объявления, 1 раз в месяц |
|
|
|
|
|||||||||
Затраты на реализацию рекламной деятельности ООО «КСК» представлена в табл. 3.10
Таблица 3.10 – Затраты на реализацию медиа-плана рекламной деятельности ООО «КСК» до 2014 г.
Вид рекламы |
Затраты на рекламу, руб |
|||||||||
3 кв. 2012г |
4 кв. 2012г |
1 кв. 2013г |
2 кв. 2013г |
3 кв. 2013г |
4 кв. 2013г |
1 кв. 2014г |
2 кв. 2014г |
3 кв. 2014г |
4 кв. 2014г |
|
Наружная реклама |
||||||||||
Объявления |
9000 |
9000 |
9500 |
9500 |
9700 |
9700 |
|
|
|
|
Интернет-реклама |
||||||||||
Создание групп продвижения продукции в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сайт организации |
12000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
21000 |
9000 |
9500 |
9500 |
9700 |
9700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На протяжении реализации рекламной кампании необходимо проводить сопоставление затраченных средств с результатами рекламы и внесение корректировок в план. При продвижении услуги «детская стоматология», большое значение имеет способ «из уст в уста», он остается самым эффективным средством по стимулированию спроса, т.к. многие родители заинтересованы в здоровье ребенка.