- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Растениеводство
- •Животноводство
- •Подсобные производства
- •Материально – техническая база
- •Финансовые результаты
- •Социальная сфера и жильё
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 3. Производственный план
- •3.1 Сельское хозяйство
- •3.1.1 Растениеводство
- •3.1.2 Животноводство
- •3.2 Промышленность
- •3.3 Обслуживание
- •3.4 Строительство
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план (скорректированный)
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 4. Организационный план
табл. 36 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, млн.руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2012 год (оценка) |
2013 год (план) |
в т.ч. расходы на оплату труда: |
||||||
Сред.- спис. числен., человек |
сред.мес. зара- ботная плата |
расходы на оплату труда |
Сред.- спис. числен., человек |
сред.мес. зара- ботная плата |
расходы на оплату труда |
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь |
||
1 |
Рабочие: |
1345 |
3536 |
57072 |
1320 |
4583 |
72592 |
15230 |
31190 |
50930
|
1.1 |
основные рабочие |
1079 |
3361 |
43518 |
1059 |
4350 |
55291 |
11600 |
23760 |
38790
|
1.2 |
руководители |
43 |
4694 |
2422 |
43 |
6100 |
3148 |
660 |
1350 |
2210
|
1.3 |
специалисты и другие служащие |
223 |
4160 |
11132 |
218 |
5410 |
14153 |
2970 |
6080 |
9930
|
2 |
Персонал, занятый в неосновной деятельности |
97 |
2511 |
2923 |
100 |
3265 |
3918 |
820 |
1690 |
2750
|
3 |
Итого |
1442 |
3466 |
63327 |
1420 |
4490 |
76510 |
16050 |
32880 |
53680
|
|
Темп роста оплаты труда, % |
|
211,0 |
|
|
129,5 |
|
151,4 |
143,7 |
131,0 |
4 |
Отчисления на социальные нужды |
|
|
18801 |
|
|
22188 |
4655 |
9535 |
15570
|
5 |
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды |
|
|
82128 |
|
|
98698
|
20705 |
42415 |
69250
|
6 |
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции |
|
|
73894 |
|
|
98698
|
20705 |
42415 |
69250
|
7 |
Производительность труда (объем производства к среднесписочной численности работников) |
|
ДС |
180.6 120,4 |
|
|
183,0 160,4 |
32,5 34,1 |
68,2 78,4 |
137,7 120,6 |
8 |
Темп роста производительности труда, % |
|
ДС |
104.9 228,5 |
|
|
108.6 133,2 |
105,5 133,5 |
106,2 141,8 |
106.9 131,7 |
9 |
Справочно: размер тарифной ставки 1-го разряда |
х |
300 |
Х |
х |
|
х |
|
|
|
табл. 37 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЛЕКТИВА
Показатели |
2012г. (оценка) |
2013 г. (план) |
2013 г. в % к 2012 г. |
1. Учеба, подготовка кадров, чел. |
|
|
|
В вузах |
5 |
5 |
100.0 |
В техникумах |
|
|
|
ВСПТУ |
10 |
10 |
100.0 |
в том числе по специальностям: |
|
|
|
трактористы - машинисты |
10 |
10 |
100,0 |
наладчики и ремонтники оборудования |
3 |
2 |
66,7 |
работники животноводства |
2 |
3 |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка кадров на производстве – всего |
68 |
57 |
83,8 |
в том числе в учебно-курсовых комбинатах |
23 |
8 |
34,8 |
из них по специальностям: |
|
|
|
работники животноводства |
33 |
42 |
127,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Повышение квалификации |
|
|
|
Руководящие кадры и специалисты – всего, чел. |
29 |
32 |
110,3 |
в том числе руководители среднего звена |
13 |
16 |
123,1 |
Кадры рабочих профессий |
22 |
17 |
81,0 |
в том числе по специальностям: |
|
|
|
трактористы - машинисты |
18 |
12 |
66,7 |
водители автомобилей |
1 |
3 |
300,0 |
работники животноводства |
3 |
2 |
66,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Развитие социальной инфраструктуры |
|
|
|
Общее количество населенных пунктов, единиц |
88 |
88 |
100,0 |
в них проживает, чел. |
5542 |
45 |
5587 |
Строительство жилья, кв. м |
634 |
1113 |
175,6 |
Общая площадь жилого фонда, кв. м |
175524 |
176637 |
100,6 |
в том числе ведомственный жилой фонд, кв. м |
35079 |
35713 |
101,8 |
Оборудование жилищного фонда коммунальными удобствами, кв. м: водопроводом |
25638 |
26751 |
104,3 |
канализацией |
24704 |
25817 |
104,5 |
центральным отоплением |
11001 |
11700 |
106,4 |
газом |
44096 |
45209 |
102,5 |
телефонизация, кол. |
|
|
|
Уровень телефонизации на 100 чел., единиц |
|
|
|
Строительство дорог, км |
113 |
113 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продолжение табл. 37 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЛЕКТИВА
Показатели |
2012г. (оценка) |
2013 г. (план) |
2012 г. в % к 2013 г. |
4. Учреждения просвещения и культуры |
|
|
|
Культурно-спортивные комплексы, единиц |
|
|
|
в них мест |
|
|
|
Стационарные пионерские, спортивно-трудовые лагеря, единиц |
|
|
|
в них мест |
|
|
|
Библиотеки, единиц |
8 |
8 |
100,0 |
Общеобразовательные школы, единиц |
3 |
3 |
100,0 |
наличие ученических мест |
650 |
650 |
100,0 |
Детские дошкольные учреждения, единиц |
|
|
|
в них мест |
|
|
|
Детские музыкальные, художественные школы |
3 |
3 |
100,0 |
в них мест |
116 |
116 |
100,0 |
5. Торговля и общественное питание |
|
|
|
Торговые предприятия – всего |
26 |
26 |
100,0 |
в том числе магазины |
26 |
26 |
100,0 |
в них торговая площадь, кв. м. |
2050 |
2050 |
100,0 |
из них со статусом фирменные |
|
|
|
в них торговая площадь, кв. м. |
|
|
|
Столовые, буфеты, единиц |
2 |
2 |
100,0 |
в них торговая площадь, кв. м. |
|
|
|
количество мест общественного питания |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объекты физической культуры и спорта |
|
|
|
Физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, единиц |
|
|
|
Плавательные бассейны, единиц |
|
|
|
Стадионы, единиц |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Учреждения здравоохранения |
|
|
|
Участковые больницы, единиц |
1 |
1 |
100,0 |
в них мест |
20 |
20 |
100,0 |
Фельдшерско-акушерские пункты, единиц |
5 |
5 |
100,0 |
Амбулатории, единиц |
|
|
|
Дома (базы) отдыха, профилактории, единиц |
|
|
|
в них мест |
|
|
|
Аптеки, единиц |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
8. Бытовое обслуживание |
|
|
|
Дома быта, единиц |
|
|
|
Комплексные приемные пункты, единиц |
5 |
5 |
100,0 |
Банно-прачечные комбинаты, прачечные, единиц |
|
|
|
Бани общего пользования, единиц |
5 |
5 |
100,0 |
в них мест |
100 |
100 |
100,0 |
Гостиницы, единиц |
|
|
|
в них койко-мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|