- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Растениеводство
- •Животноводство
- •Подсобные производства
- •Материально – техническая база
- •Финансовые результаты
- •Социальная сфера и жильё
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 3. Производственный план
- •3.1 Сельское хозяйство
- •3.1.1 Растениеводство
- •3.1.2 Животноводство
- •3.2 Промышленность
- •3.3 Обслуживание
- •3.4 Строительство
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план (скорректированный)
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации
___________________________________ Ф. И. О.
“______”__________________________
БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
на 2013 год
(Наименование организации)
Открытое акционерное общество «Василишки»
(Район)
Щучинский
(Область)
Гродненская
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Руководитель кредитующего банка Руководитель вышестоящей организации
__________________________ Ф. И. О. ____________________________ Ф. И. О.
“_____”___________________ “_____”_____________________
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации
___________________________________ Ф. И. О.
“______”__________________________
БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
на 2013 год
(Наименование организации)
Открытое акционерное общество «Василишки»
(Район)
Щучинский
(Область)
Гродненская
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Руководитель кредитующего банка Руководитель вышестоящей организации
__________________________ Ф. И. О. ____________________________ Ф. И. О.
“_____”___________________ “_____”_____________________
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Министра
__________________________ Ф. И. О.
“_____”___________________
Содержание
РЕЗЮМЕ 12
организацию высокоэффективного производства сельскохозяйственной продукции на базе 12
внедрения новейших технологий и передового опыта отечественных сельскохозяйственных предприятий 12
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 13
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 20
РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 23
3.1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 23
3.1.1 Растениеводство 23
3.1.2 Животноводство 39
3.2 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 53
3.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ 58
3.4 СТРОИТЕЛЬСТВО 60
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 62
РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН 65
РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН (скорректированный) 66
РАЗДЕЛ 6. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 73
РАЗДЕЛ 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 77
РАЗДЕЛ 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 80
Перечень таблиц
табл. 1 ПАСПОРТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
|
|
Основной вид деятельности |
Специализируется на производстве свинины, говядины, молока, зерна, кормов |
Наименование организации |
ОАО «Василишки» |
Юридический адрес |
231522, ул. Советская,30, а.г. Василишки, р/с – 3012200290013 ОАО «Белагропромбанк», г. Щучин, код445. УНП 500000242, ОКПО 02906532 р/с – 3012004240271 в ЦБУ №424 филиал №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Щучин, код 752 |
Форма собственности |
частная |
Дата регистрации |
9 февраля 2005 года, Гродненским облисполкомом |
Размер уставного капитала по состоянию на 1ноября 2012г |
691882 |
Учредители предприятия |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ |
Распределение уставного капитала в долях: |
|
государства, % |
5,28% - Государственный комитет по имуществу 50,3% - Государственный комитет по имуществу |
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, % |
94,71% - Управляющая компания холдинга «ОАО « Агрокомбинат Мачулищи» |
иностранных участников, % |
|
прочих участников, % |
0,01% - акционеры общества |
Общества, в которых организация является учредителем, акционером: |
ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАо «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Рагозницкий крахмальный завод, ОАО «Красносельстройматериалы» |
Руководитель Ф.И.О. |
Серехан Владимир Чеславович |
Стаж работы руководителя в организации |
5 лет |
Главный бухгалтер |
Лыщик Анна Тадеушевна |
Стаж работы главного бухгалтера в организации |
16 лет |
Контактные телефоны с кодом города: |
01514 |
тел. приемной |
47771 |
тел. гл. бухгалтера |
47780 |
тел. гл. экономиста |
47762 |
факс |
47778 |
Электронный адрес (www; E-mail) |
Wasilishki_07@mail.ru |
табл. 2 ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013 ГОД И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ ГОУСАДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ *
№ п/п |
Показатели |
2012г. (оценка) |
2013г. (план) |
в т.ч.: |
||
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
||||
1 |
Доведенные показатели развития организации на 2013 год. |
|||||
1.1 |
Рентабельность продаж в организациях промышленности Минсельхозпрода |
13,1 |
12.8 |
15,1 |
14,7 |
14,2 |
1.2 |
Объемы привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по основному виду деятельности |
|
|
|
|
|
1.3 |
Сальдо внешней торговли товарами, тыс. дол. США |
-878,9 |
-3400 |
-1190 |
-1680 |
-2550 |
1.4 |
Соотношение экспорта и объемов промышленного производства |
|
|
|
|
|
1.5 |
Экспорт товаров тыс. дол. США |
2415,4 |
2800 |
410 |
1520 |
2150 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
1.7 |
|
|
|
|
|
|
1.8 |
|
|
|
|
|
|
1.9 |
|
|
|
|
|
|
2
|
Показатели прогноза развития, достижение которых является условием оказания государственной поддержки * |
|||||
2.1 |
Темп роста объемов производства валовой продукции сельского хозяйства (темп роста объемов производства продукции),% |
119,9 |
107.0 |
103.9 |
105.0 |
105.1 |
2.2 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
16.8 |
16.6 |
20.2 |
19.6 |
18.8 |
2.3 |
Темп роста выручки от реализации продукции, % |
229,5 |
111,5 |
118.2 |
113,7 |
110,3 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
|
|
|
|
|
|
2.7 |
|
|
|
|
|
|
*перечень показателей может быть дополнен с учетом новых нормативных актов по вопросам оказания господдержки.
табл. 3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013 год
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки исполнения |
Ожидаемые результаты |
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Производство основных видов продукции (тыс. тонн) Зерна 40,1 Плодов и ягод 1.5 Рапса 2,0 Молока 27,3 Скота и птицы (реализация) 16,4
|
2013 год |
Увеличение роста производства |
Директор ОАО «Василишки» Первый зам. директора, Зам. директора по животноводству Зам. директора по свиноводству Зам. директора по экономике Главные специалисты, специалист по идеологии, специалисты среднего звена
|
2 |
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 9 процентов
|
Ежемесячно в 2013 году |
Прирост производства валовой и товарной продукции |
Дирекция ОАО «Василишки» |
Растениеводство |
||||
3 |
Обеспечение производства зерна в расчете на 1 балло - гектар посевной площади не менее 190 килограммов |
2013 год |
Увеличение урожайности на 9,4 ц/га, чистый доход 1735 млн. руб. |
Дирекция ОАО «Василишки» Первый зам. директора, специалисты агрономической службы |
4 |
Совершенствование специализации сельскохозяйственного производства на основе внедрения зональных систем земледелия, базирующихся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий и ресурсосберегающей техники. Продолжить работу по улучшению структуры кормовых угодий. |
2013 год |
Рост производства травяных кормов 115 % к 2012 г. |
Дирекция ОАО «Василишки» Первый зам. директора, специалисты агрономической службы |
5 |
Обеспечение животноводческой отрасли зерном собственного производства и использование его в переработанном виде в составе комбикормов. С целью замещения импортного белкового сырья увеличить производство масло-семян рапса в 1,12 раза к 2012 году |
2013 год |
|
Первый зам. директора, специалисты агрономической службы |
5 |
Совершенствование структуры посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, обеспечить посев пшеницы на площади не менее 2,0 тыс. гектаров, тритикале – не менее 1,3 тыс. гектаров |
2013 год |
Производство рентабельных видов продукции |
Первый зам. директора, специалисты агрономической службы |
6 |
Накопление в пахотном слое почвы биологического азота посредством расширения посевов многолетних трав –3,5 тыс. гектаров, в том числе бобовых трав и бобово – злаковых смесей – 2,4 тыс.га. |
2013 год |
|
Первый зам. директора, специалисты агрономической службы |
7 |
Внесение минеральных удобрений с учетом агрохимических характеристик почв в среднем в расчете на гектар пашни не менее 390 кг д.в., В том числе азотных - 180 кг д.в. Фосфорных - 80 кг д.в. Калийных – 180кг д.в. |
2013 год |
Увеличение плодородия году на 6% |
Первый зам. директора, специалисты агрономической службы |
8 |
Обеспечение заготовки сенажа и силоса 1 класса не менее 90% |
Ноябрь 2013 года |
Улучшение качества и питательной ценности кормов |
Первый зам. директора, специалисты агрономической службы Зам. директора по животноводству. |
Животноводство |
||||
9 |
Доведение годовой продуктивности дойного стада– до 6100 кг Среднесуточный привес КРС – 775 гр Среднесуточный привесы свиней - 665 граммов |
2013 год |
Рост продуктивности животных Экономический эффект – 9,2 млрд. руб. |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по животноводству, специалисты зоотехнической службы
|
10 |
Увеличение производства свинины на свиноводческом комплексе – до 14600тонн, говядины– до 2995 тонн |
2013год |
Рост производства – в 1,1 раза |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по животноводству, Зам. директора по свиноводству, специалисты зоотехнической службы
|
11 |
Использование имеющихся кормов только в виде кормосмесей, обогащенных БМВД и патокой |
2013 год |
|
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по животноводству, Зам. директора по свиноводству, специалисты зоотехнической службы |
12 |
Снижение расхода кормов на производство единицы продукции животноводства, птицеводства с доведением его до нормативного уровня (на молоко – 0,83, прирост КРС – 9,0, прирост свиней – 3,43 к.ед.) |
2013 год (ежеквартальная отчетность) |
Снижение затрат на 2% |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по животноводству, Зам. директора по свиноводству, специалисты зоотехнической службы |
13 |
Снижение непроизводительного выбытия телочек до 10% к полученному приплоду и сокращение выбытия коров до 20% к их наличию |
2013 год |
Дополнительное получение выручки 3,2 млн. руб. |
Зам. директора по животноводству, гл. зоотехник, гл. ветеринарный врач специалисты животноводческой отрасли. |
14 |
Снижение яловости маточного поголовья крупного рогатого скота и доведение выхода телят на 100 коров до 95 голов |
В течении года |
|
Зам. директора по животноводству, гл. зоотехник, гл. ветеринарный врач специалисты животноводческой отрасли. |
15 |
Уменьшение внутрихозяйственного расхода молока и доведение его товарность до 92% |
В течение года |
Повышение уровня товарности молока – выручка дополнительная составит 1.2 млрд. рублей. |
Зам. директора по животноводству, гл. зоотехник, гл. ветеринарный врач специалисты животноводческой отрасли. |
16 |
Увеличение численности поголовья коров к концу 2013 года до 4800 голов, |
Декабрь 2013 года |
|
Зам. директора по животноводству, гл. зоотехник, гл. ветеринарный врач специалисты животноводческой отрасли. |
Снижение общих и материальных затрат |
||||
17 |
Внедрение энергосберегающих технологий, замену устаревших энергокотлов, использование местных видов топлива и биотоплива, оптимизацию схем теплоснабжения, замену неэкономичных источников энергии |
2013 год (ежеквартальная отчетность) |
Экономия топливно-энергетических затрат – 263 ТУТы |
Дирекция ОАО «Василишки» Главный инженер Главный энергетик Специалисты инженерной службы |
18 |
Анализ действующих норм и нормативов расходования материальных ресурсов и приведения их в соответствие с применяемым оборудованием и технологиями, предусмотрев уменьшение нормативов расхода сырья и других материальных ресурсов, естественной убыли, потерь, увеличение выходов продукции |
2013 год |
Экономия сырья и других материальных ресурсов – 6,0 млн. рублей |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства
|
Повышение качества реализуемой сельскохозяйственной продукции |
||||
19 |
Доведение ежегодно объемов реализации молока сортом «Экстра» не менее 80% от общего его объема |
2013 год |
Дополнительная выручка составит в год 4,6 млрд. рублей |
Зам. директора по животноводству, гл. зоотехник, гл. ветеринарный врач специалисты животноводческой отрасли. |
20 |
Увеличение удельного веса реализации мяса КРС высшей упитанностью - не менее 80-85%, мяса свиней: 1 категории – не менее 20%, 2 категории - 80% |
2013 год |
Дополнительная выручка в год 3,5 млрд. рублей. |
Зам. директора по животноводству, гл. зоотехник, гл. ветеринарный врач специалисты животноводческой отрасли. |
Экономика |
||||
21 |
Обеспечение жесткого контроля за экономией и использованием материальных ресурсов и денежных средств |
В течение года |
Переход на самофинансирование |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
22 |
Оптимизация численности работников, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции |
В течение года |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
|
23 |
Повышение производительности труда работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, не менее чем на 10% |
2013 год |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
|
24 |
Приведение системы оплаты труда в зависимость конечных результатов труда, выполнения прогнозных и качественных показателей, положительного финансового результата |
В течение года |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
|
25 |
Обеспечение среднемесячной заработной платы работников общества не менее 500 долл. |
В течение года |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
|
26 |
Увеличение выручки на одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве до 40 тыс. долл. США |
2013 год |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
|
27 |
Доведение добавленной стоимости в расчете на 1 работника занятого в сельскохозяйственном производстве до 18,0 тыс. долл. США. |
2013год |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
|
28 |
Сокращение трудозатрат на один гектар до 15%, уменьшение удельного расхода топлива на 5%, себестоимости механизированных работ – до 10% в ходе проведения мероприятий по техническому переоснащению и модернизации сельскохозяйственного производства |
В течение года |
|
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
29 |
Получение: Выручки от реализиции товаров, продукции (работ, услуг) –54 тыс. долл. США.
|
2013 год |
Переход на самофинансирование |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
30 |
Обеспечение уровня рентабельности по конечному результату – 18,0 % |
2013год |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
|
31 |
Достижение уровня рентабельности продаж в обществе – 13-15 процентов |
2013 год |
Дирекция ОАО «Василишки» Зам. директора по экономике, специалисты хозяйства |
|
РЕЗЮМЕ
Основной целью бизнес-плана является повышение эффективности с/х производства на базе технического и технологического переоснащения, выход на самоокупаемость и самофинансирование, укрепление социальной сферы на селе, что существенно повысит привлекательность сельского труда и образа жизни.
Бизнес-план предусматривает:
создание новых рабочих мест;
улучшение условий бытового и социального обслуживания населения;
обеспечение жильем нуждающихся работников хозяйства;
организацию высокоэффективного производства сельскохозяйственной продукции на базе
внедрения новейших технологий и передового опыта отечественных сельскохозяйственных предприятий
Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
ОАО «Василишки» создано в процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности РУП «Совхоз-комбинат «Василишки» 9 февраля 2005 года (решение Гродненского областного исполнительного комитета №63). История развития РУП «Совхоз-комбинат «Василишки» началась в 1987 году с пуском первой очереди селекционного-гибридного центра, когда был организован совхоз-комбинат «Василишки» (приказ Государственного агропромышленоого комитета №7 от 8 января 1987 года). В соответствии с приказом Минсельхозпрода №252 от 15 августа 2000 года «О перерегистрации совзоза-комбината «Василишки» решением Щучинского исполительного комитета №321 от 24 ноября 2000 года совхоз-комбинат «Василишки» переименован в РУП «Совхоз-комбинат «Василишки». В 2002-2004 годах происходила реорганизация РУП «Совхоз-комбинат «Василишки» путем присоединения к нему колхоза им. Суворова (Постановление СМ РБ 1297 от 18 октября 2004 года «О принятии в республиканскую собственность имущества, безвозмездно переданного колхозами (СПК)»), СПК «Василишки-Агро», КУП «Совхоз «Щучинский» и КСУП «Бакшты-Агро» (Постановление СМ РБ «О реорганизации отдельных республиканских унитарных предприятий» от 20 декабря 2004 года №1604).
ОАО «Василишки» расположен в северной части Щучинского района, размещается на территории трех сельских Советов, имеется 91 населенный пункт, в которых проживает 6,0 тысяч человек.
ОАО «Василишки» - многоотраслевое хозяйство, специализируется на производстве свинины, говядины, молока, зерна, кормов.
Растениеводство
Хозяйственную деятельность ОАО «Василишки» ведет на площади 20915 га, в т.ч сельскохозяйственные угодия занимают 17967 га, из них пашня 14818 га. Балл сельскохозяйственных угодий 31,1, балл пашни 34,7. Земли закреплены за 4 сельскохозяйственными отделениями. Основная специализация в растениеводстве - производство зерна и кормов для обеспечения поголовье свиней и КРС прочной кормовой базой. С учетом потребности кормов формируется структура посевных площадей. Валовой сбор зерна в 2012 году составил 37181тонн при урожайности 62.9 ц/га. Заготовлено 1809 тонн сена для общественного поголовья, 44295 тонн сенажа, 69977 тонн силоса, на 1 условную голову скота 37.4 ц.к.е., в т.ч. 27,8 ц.к.е. травянистых кормов. В условиях дефицита белкового сырья, перспективной культурой является рапс, которого в 2012 году собрано 1847 тонны, переработка которого позволит обеспечить КРС жмыхом, а свиней рапсовым маслом, которые будут использованы при производстве комбикормов. В хозяйстве имеется промышленный яблоневый сада интенсивного типа на площади 210 га с капельным орошением, питомник, земляника садовая (8 га), малина (2 га), голубика садовая (10 га). В 2012 году собрано 1048 nонн яблок и 52 тонн ягод. Из товарных культур выращивается сахарная свекла, картофель, овощи. В 201 году валовой сбор сахарной свеклы составил 31785 тонн, собрано 7789 тонн картофеля при урожайности 354 ц/га, сбор овощей (капуста, морковь, свекла столовая, лук репчатый) составил 680 тонн.