3.1.2. Анализ технико-экономических показателей нгду «Бавлынефть» за 2010-2011 гг.

Технико-экономические показатели работы предприятия – это система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятия и комплексное использование ресурсов. Технико-экономические показатели применяются для планирования и анализа организации производства и труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов и т.д.

Путем сопоставления различных технико-экономических показателей определяются степень использования наличного производственно-технического аппарата (базиса) предприятия, сложившиеся соотношения между выпуском продукции и ее реализацией (объемом продаж продукции), производительностью труда и его оплатой, затратами и результатами, другие соотношения между отдельными сторонами и направлениями деятельности предприятия.

В ходе проведения анализа основных технико–экономических показателей НГДУ «Бавлынефть» за 2010–2011 годы, следует уделить внимание тем обстоятельствам, которые повлекли за собой их изменение. На основе данных Приложения 2 проанализируем динамику основных технико-экономических показателей НГДУ «Бавлынефть».

Объём добычи нефти в 2011 году составил 2075 тыс.т. – это на 0,3 % меньше по сравнению с 2010 г. Таким образом, произошло уменьшение добычи за счет уменьшения среднесуточного дебита скважины по нефти.

Среднесуточный дебит одной скважины в 2011 году составил 4,0 т/сут. по нефти и 25,9 т./сут. по жидкости. Среднесуточный дебит по нефти в 2011 году остался на уровне 2010 года.

В 2011 году было введено 32 нефтяных и 9 нагнетательных скважин, что больше на 2 нефтяных и меньше на 4 нагнетательных скважин по сравнению с 2010 годом. По сравнению с планом фактически было введено на 9 нефтяных скважин больше.

Коэффициент использования скважин в 2011 году уменьшился по сравнению с 2010 г. на 0,012 и составил 0,867.

Коэффициент эксплуатации считается одним из важнейших плановых показателей. В отчетном году он уменьшился и составил 0,938, что на 0,008 ниже, чем в предыдущем. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше времени чистой эксплуатации и тем меньше остановок.

Динамика объема добычи нефти НГДУ «Бавлынефть» в 2010-2011 гг. представлена на рис. 3.1.

Рис.3.1. Динамика изменения с/с, выручки и прибыли добычи нефти НГДУ «Бавлынефть» в 2010-2011 гг.

Как видно из рис. 3.1, в 2011 году по сравнению с 2010 годом себестоимость увеличилась и составила 13 980,88 тыс.руб., выручка увеличилась и составила 20 130,03 тыс. руб.; прибыль от реализации продукции увеличилась и составила 6 149,15 тыс. руб. Положительно повлияло: рост цены на добычу нефти, а также внедрение новых технологий, которое позволило увеличить добычу нефти.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом обводненность продукции по НГДУ повысилась с 84,0% до 84,8%. Это обусловлено увеличением объёма закачки воды в пласт на 194 тыс.м³ или на 1,7 % по сравнению с 2010 годом, что составило 11595 тыс.м³.

В 2011 году межремонтный период работы скважин, оборудованным ЭЦН уменьшился на 212 суток и составил 1014 суток по сравнению с 2010 годом. Межремонтный период работы скважин в 2011 году, оборудованных ШГН увеличился на 95 суток и составил 1087 суток по сравнению с 2010 г.

В 2011 году количество текущего (подземного) ремонта скважин уменьшилось на 108 ремонтов по сравнению с 2010 годом и составило 636. Объем работ в 2011 году увеличился на 14928 тыс.руб. по сравнению с 2010 годом. Увеличение средней продолжительности ремонта произошло за счет увеличения сложности ремонта, также повлияло увеличение простоев и ожидания результатов различных исследований. Благодаря этому поддерживается уровень добычи нефти.

Количество капитальных ремонтов скважин в 2011 году увеличилось на 22 ремонта по сравнению с 2010 годом и составило 201 отремонтированных скважины. Объем работ в 2011 повысился на 21042 тыс.руб. по сравнению с 2010 годом.

Среднесписочная численность всего персонала составила в 2011 году 953 человек, в том числе промышленно-производственного персонала 894 человека, тогда как в 2010 году показатель среднесписочной численности персонала составлял 973 чел., что на 20 чел. больше, чем в 2011 году. Снижение численности связано с оптимизацией численности цехов подземного ремонта скважин и совершенствованием структуры управления – выводом непрофильных видов деятельности в соответствии с программой реструктуризации. Уменьшение численности происходило за счет оптимизации численности.

Удельный расход численности на обслуживание одной скважины действующего фонда уменьшился в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 0,013 чел./скв. и составил 0,594 чел./скв.

Фонд заработной платы в 2011 году составил 328436 тыс. руб., что на 10687 тыс.руб. больше, чем в 2010 году.

Производительность труда работников НГДУ «Бавлынефть» в 2010-2011 гг. представлена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Производительность труда работников НГДУ «Бавлынефть»

в 2010-2011 гг.

Производительность труда работников НГДУ «Бавлынефть» или эффективность труда в процессе производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла на 47 т/чел. и составила 2,321 тыс.т/чел. или на 3,9 %, что является положительной тенденцией.

Среднемесячная заработная плата в 2011 году увеличилась на 1505 руб. по сравнению с предыдущим годом и составила 28719 рублей.

В 2011 году ввод основных фондов возрос почти в 2 раза по сравнению с 2010 годом, это связано с вводом объекта «Система подогрева сырья».

В результате деятельности предприятия в 2010 году было создано товарной продукции на сумму 20130 млн. рублей, что на 29,7% больше по сравнению с 2010 годом.

Динамика объема товарной продукции НГДУ «Бавлынефть» в 2010-2011 гг. представлена на рис. 3.3.

Рис.3.3. Динамика объема товарной продукции НГДУ «Бавлынефть»

в 2010-2011 гг.

Эксплуатационные расходы на производство всей продукции в 2011 году составили 4856290 тыс.руб, что на 774860 тыс.руб. больше, чем в 2010 году.

Эксплуатационные расходы на добычу 1 тонны товарной нефти в 2011 году увеличились на 19,4% по сравнению с в 2010 годом и составили 2341 руб/т. Эксплуатационные расходы на добычу 1 тонны валовой нефти были такими же, как и эксплуатационные расходы на добычу 1 тонны товарной нефти. Результат от прочей деятельности в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 на 23073 тыс.руб., и составил 25373 тыс.руб. [1].

Таким образом, можно сделать выводы, что в рассматриваемые периоды НГДУ «Бавлынефть» работало рентабельно, доходы компании покрыли издержки производства и образовали сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования компании.