4. Календарный план-график реализации мероприятия.

Таблица 19 – Календарный план-график реализации мероприятия

Наименование мероприятия

Планируемые затраты (тыс. руб.)

Этапы работ

2009 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А/п DOOSAN

3060

Контракт

х

х

Начало финансирования

х

х

Доставка оборудования

х

х

Демонтаж

СМР

ПНР

Ввод в эксплуатацию

х

х

Выход на проектную мощность

Автомобильный транспортный цех является одним из подразделений Тверского вагоностроительного завода. Транспортный цех выполняет функции снабжения производства вагоностроения сырьём, материалами и т.д. Автомобильный транспорт является связующим звеном между цехами завода (кузнечного цеха, литейного цеха, сборочного цеха и т.д.), выполняя перевозки материалов и полуфабрикатов.

Также осуществляет помощь в перевозки грузов сторонним организациям, в зимний период времени при экстремальных условиях погоды, привлекается на уборку некоторых улиц города Твери.

Самостоятельно выполняет техническое обслуживание и ремонтные работы подвижного состава в производственной базе.

Автомобильный парк подразделяется на несколько групп:

Грузовые автомашины (бортовые) – в эту группу входят такие автомобили как МАЗ 53366 и их модификации грузоподъёмностью 8 – 10 тонн. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 15 единиц со средним пробегом в год достигающим 100-150 тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки различных грузов согласно своим техническим характеристикам.

Седельные тягачи + полуприцепы – в эту группу входят такие автомобили как МАЗ54329-20, МАЗ 543203-020, МАЗ64229-032, МАЗ 54329, ЗиЛ 442300, ЗиЛ 441510 и их модификации, также полуприцепы, цистерны, платформы грузоподъёмностью от 10 до 30 тонн. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 14 единиц со средним пробегом в год достигающим 100-150 тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки крупногабаритных грузов, тяжеловесных грузов, а также жидких грузов.

Грузовые автомобили ЗиЛ - в эту группу входят такие автомобили как ЗиЛ 4331, Зил 433360, Зил 130 и их модификации грузоподъёмностью 6 тонн. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 18 единиц со средним пробегом в год достигающим 100-150 тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки различных грузов согласно своим техническим характеристикам.

Грузовые фургоны - в эту группу входят такие автомобили как МАЗ 53366, ГАЗ 3307 ЗиЛ 130, ЗиЛ 47441 и их модификации грузоподъёмностью 6 – 10 тонн. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 6 единиц со средним пробегом в год достигающим 100-150 тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки различных грузов согласно своим техническим характеристикам.

Легковые фургоны - в эту группу входят такие автомобили как ИЖ 2717-230, грузоподъёмностью 0,7 тонны. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 2 единицы со средним пробегом в год достигающим 80тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки лёгких грузов, в основном снабжения транспортного цеха запасными частями для автопарка.

Микроавтобусы - в эту группу входят такие автомобили как ГАЗ 3221, ГАЗ 2217, Тайота «Хай эйс», вместимостью 8 -10 мест. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 8 единиц со средним пробегом в год достигающим 80тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки пассажиров.

Автобусы - в эту группу входят такие автомобили как ПАЗ 32050 R, вместимостью25 мест. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 5 единиц со средним пробегом в год достигающим 80тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки пассажиров.

Легковые - в эту группу входят такие автомобили как Тойота «Камри», Тайота «Ланд Краузер», Киа, Вольво, Фольксваген, вместимостью 4 места. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 8 единиц со средним пробегом в год достигающим 80 тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки руководящих работников завода.

Газели бортовые тентованные - в эту группу входят такие автомобили как ГАЗ 33021, ГАЗ 3302, грузоподъёмностью 1,5 -1,9 тонны. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 13 единиц со средним пробегом в год достигающим 80тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки грузов согласно своим техническим характеристикам.

Газели грузовые фургон - в эту группу входят такие автомобили как ГАЗ 2705, ГАЗ 3302 и их модификации, УАЗ 22069-03, грузоподъёмностью 1,5 -1,9 тонны, вместимостью 17 мест. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 13 единиц со средним пробегом в год достигающим 50-80тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки грузов согласно своим техническим характеристикам, перевозки пассажиров и для охраны объектов.

Самосвалы - в эту группу входят такие автомобили как МАЗ 5551, ТАТРА 815-2 ЗИЛ 45085 ГАЗ 3507-01и их модификации грузоподъёмностью от 4 до 16 тонн. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 14 единиц со средним пробегом в год достигающим 80 тысяч километров, предназначены, непосредственно, для перевозки различных сыпучих грузов и вывоза мусора с завода.

Специальный автотранспорт - в эту группу входят такие автомобили как ЗиЛ 431412 (поливомоечная), Зил 433360 (баллоновоз), Зил 433362 (бензовоз), ГАЗ 3307 (вакуум машина), Краз 250К1 (автокран), АГП -22 (автовышка) и т.д. Количество автомобилей этой группы на 01.02.2006 г. 27 единиц. предназначены, непосредственно, для выполнения различных функций согласно своему назначению.

Трактора - в эту группу входят такие трактора как МТЗ -82, ЮМЗ-6АКЛ, 2ПТС-4,5 грузоподъёмностью 4-4,5 тонны. Количество этой группы на 01.02.2006 г. 10 единиц, предназначены, непосредственно, для перевозки различных грузов.

Погрузчики - в эту группу входят такие погрузчики как ПК 27013 А, ВП-05, Т-4081 грузоподъёмностью 3,3-7 тонн. Количество погрузчиков на 01.02.2006 г. 14, предназначены, непосредственно, для погрузки (разгрузки) различных грузов согласно своим техническим характеристикам.

Производственная база состоит из:

Зоны технического обслуживания автомобилей;

Сварочного поста;

Поста проверки электрооборудования, где проводится диагностика и ремонт электрооборудования автомобилей;

Шиномонтажа, где проводятся шиномонтажные, вулканизационные, балансировочные работы;

Поста проверки топливной аппаратуры, где проводится диагностика и ремонт топливной аппаратуры;

Столярного, где проводятся работы по ремонту кузовов грузовых автомобилей;

Малярного поста;

Автомойки;

Автозаправочная станция;

10. Инструментальный пост;

11.Склада сырья, материалов и запасных частей транспортных средств;

12.Токарный пост;

13.Компрессорной;

14.Поста АКБ;

15.Моторного поста;

16.Поста проверки электрооборудования;

Также имеются: электроподъёмник, эстакада.

1.2. Анализ производственной программы транспортного цеха за период 2003 – 2005 год.

Важное значение для улучшения работы транспортного цеха имеет анализ их производственной деятельности. Деятельность складывается из множества одновременно или последовательно выполняемых операций, которые вызывают изменение отдельных показателей работы и определяют результаты деятельности.

Рассмотрим сводные данные производственной программы автотранспортного цеха, приведённые в таблице и проанализируем показатели техпромплана цеха за период с 2003 по 2005 год.

Таблица Сводные данные производственной программы АТЦ.

Показатель	Годы
	2003	2004	2005
1	2	3	4
1. Общий объём перевозок, тыс.тонн (перевезено тонн) 2. Общий пробег тыс. км 3. Пробег с грузом тыс. км 4. Грузооборот тыс.тонн км 5. Число отработанных авточасов, час в том числе: а) до 2,5 тонн б) свыше 4 тонн в) спецмашины 6. Услуги сторонним организациям, руб.	29,5 13310,9 9051,4 267016,3 242646 58171 152641 31834 298426,48	34,6 15261,1 10682,77 369623,84 241714 56996 155530 29188 29188	34,9 14199 9797,31 341926,11 263309 80018 153162 30129 30129

Рис. Динамика изменения общего объёма перевозок

График показывает, что на протяжении трёх лет наблюдается увеличение объёма перевозок. Объём перевозок 2004 года по сравнению с 2003 годом увеличился на:

34,6 / 29,5 * 100% = 17,29%

Объём перевозок 2005 года по сравнению с 2004 годом увеличился на:

34,9 / 34,6 * 100% = 0,87%

Это изменение произошло, в основном, за счёт увеличения перевозок автомобилями малой грузоподъёмности (до 2,5 тонн).

Рис. . Динамика изменения общего грузооборота.

График показывает, что на протяжении трёх лет наблюдается изменение грузооборота. В 2005 году относительно 2004 произошло уменьшение грузооборота на:

341926,11 / 369623,84 * 100% = 7,49%

Это обусловлено тем, что в 2005 году основная доля металла требуемая в производстве доставлялась ж/д транспортом, а не автомобильным, в связи со снижением себестоимости перевозок.

Рис. . Динамика изменения отработанных авточасов всего парка.

График показывает общее изменение отработанных авточасов на протяжении трёх лет. В 2005 году наблюдается наибольший рост отработанных авточасов (263309/241714*100% = 8,93%), это связано с оказанием, в основном автомашинами грузоподъёмностью до 2,5 тонн, услуг сторонним организациям.

Рис. . Динамика изменение выручки от услуг сторонним организациям.

Согласно графику наблюдается ежегодный рост выручки от услуг сторонним организациям, так как увеличилось использование ж/д транспорта в собственном производстве.

Таким образом для эффективной работы автотранспортного цеха предлагаю направлять большее количество машин для оказания услуг сторонним организациям, тем самым увеличится выручка и уменьшится простой парка.