10. Основные технико-экономические показатели проекта

№

пп

Наименование показателя

Ед.

изм.

Величина

1

2

3

4

1

Объем реализации услуг без НДС

руб.

50755704

2

Стоимость производственных фондов

руб.

23185340,5

3

Затраты на производство, в том числе:

руб.

17021730

- стоимость запасных частей

руб.

6808692

- стоимость основных материалов

руб.

5570748

- стоимость вспомогательных материалов

руб.

4642290

4

Численность работающих, в том числе:

чел.

41

- производственных рабочих

чел.

27

- вспомогательных рабочих

чел.

7

- руководителей

чел.

2

- специалистов

чел.

3

- служащих

чел.

2

5

Фонд заработной платы, в том числе:

руб.

13673472

- производственных рабочих

руб.

9903552

- вспомогательных рабочих

руб.

1249920

- руководителей, специалистов и служащих

руб.

2520000

6

Средняя заработная плата:

руб.

27791,6

- производственных рабочих

руб.

30566,5

- вспомогательных рабочих

руб.

14880

- руководителей, специалистов и служащих

руб.

30000

7

Чистый денежный поток (ЧД)

руб.

12058043,92

8

Чистый дисконтированный денежный поток (ЧДД)

руб.

8099247,6

9

Индекс доходности (ИД)

1,5

10

Срок окупаемости капитальных вложений (Т_ок)

год.

2

11

Точка безубыточности (Т_б)

чел-час.

27183,3

12

Запас финансовой прочности (ЗФП)

чел-час.

34713,9

13

Коэффициент запаса финансовой прочности (К_ЗФП)

%

56