I I.4.2 Маркетинговый анализ атц
Расчёт затрат на междугородние грузовые перевозки, выполняемые автотранспортом ОАО «ТВЗ» и сторонними организациями за месяц.
Расчёт данных производится на основании следующих данных по видам транспорта:
1. количество рейсов в месяц;
2. средняя дальность маршрута (расстояние до поставщика и обратно);
3. стоимость перевозки (за 1км пробега или за 1час машиноработы).
Данные для расчётов представлены в таблицах
Таблица 8
№ п/п |
Марка транспортного средства |
Данные для расчёта |
|
Кол-во рейсов в месяц |
Ср. расстояние, км |
||
|
|
ГАЗ 33021 (Газель тентованная) |
173 |
703,5 |
|
|
ЗИЛ бортовой |
218 |
1011,75 |
|
|
МАЗ бортовой |
57 |
1031 |
|
|
МАЗ бортовой с прицепом |
103 |
797 |
|
|
Седельный тягач (МАЗ, ЗИЛ) |
34 |
1310 |
Таблица 9
№ п/п |
Марка транспортного средства |
Стоимость перевозки, руб. |
|||
Транспорт ОАО «ТВЗ» |
Привлекаемый транспорт |
||||
1км пробега, руб. |
1час машинора боты, руб. |
1км пробега, руб. |
1час машинора боты, руб. |
||
|
|
ГАЗ 33021 (Газель тентованная) |
- |
275 |
- |
370 |
|
|
ЗИЛ бортовой |
11,07 |
|
14,0 |
|
|
|
МАЗ бортовой |
10,76 |
|
20,50 |
|
|
|
МАЗ бортовой с прицепом |
12,74 |
|
18,0 |
|
|
|
Седельный тягач (МАЗ, ЗИЛ) |
14,23 |
|
22,0 |
|
При тарифе за 1км пробега затраты рассчитываются путём умножения количества рейсов в месяц на среднее расстояние перевозки и на тариф.
При тарифе за 1час работы, расчет производится, учитывая среднюю техническую скорость автотранспорта, равную 49 км/час.
Затраты на грузовые перевозки приведены в таблице
Таблица 10
№ п/п |
Марка транспортного средства |
Затраты в месяц, руб. |
|
Транспорт ОАО «ТВЗ» |
Привлекаемый транспорт |
||
|
|
ГАЗ 33021 (Газель тентованная) |
683039,5 |
918998,6 |
|
|
ЗИЛ бортовой |
2441615,8 |
3087861 |
|
|
МАЗ бортовой |
632332,9 |
1204723,5 |
|
|
МАЗ бортовой с прицепом |
1045839,3 |
1477638 |
|
|
Седельный тягач (МАЗ, ЗИЛ) |
633804 |
979880 |
|
Итого: |
5436631,5 |
7669101,1 |
Сравнительная таблица тарифов на перевозку грузов АТП г. Твери на 01.10.2006г.
Таблица 11
Н
Марка ТС |
ОАО «ТВЗ» |
ЗАО «Автобаза Тверская-2»
|
ООО НПП «Транс-Трейд» |
ЗАО «Авто-11» |
ЗАО «Автобаза Тверская-1» |
ОАО «ТВЕРЬТРАНС ЭНЕРГО» |
ООО»АВТОРЕМ» |
ООО «ИНВЕСТ- СЕРВИС» |
ГАЗ 33021 |
8,9 |
14,09 |
- |
- |
- |
14,6 |
- |
- |
ЗИЛ бортовой |
11,07 |
17,36 |
- |
- |
- |
16,25 |
14,0 |
- |
МАЗ бортовой |
10,76 |
20,8 |
- |
- |
17,50 |
19,1 |
- |
- |
МАЗ с прицепом |
12,74 |
29,5 |
- |
22 |
20,50 |
22,75 |
18,0 |
- |
МАЗ тягач |
14,23 |
31,5 |
20 |
- |
21,00 |
23,4 |
- |
21 |
ЦЕНА 1 км пробега в рублях с учётом НДС |
||||||||
аименование
предприятияРасчёт себестоимости 1км пробега автотранспорта на междугородних перевозках АТЦ ОАО «ТВЗ» до 500км для собственных нужд предприятия (руб.)
Таблица 12
№ п/п |
Статьи затрат |
ГАЗ-33021 |
ЗИЛ-433360 без прицепа |
МАЗ-533603 без прицепа |
ЗИЛ-433360 с прицепом |
МАЗ-533603 с прицепом |
МАЗ-543203 седельный тягач |
1 |
Топливо |
3,48 |
6,90 |
6,59 |
8,27 |
7,98 |
9,53 |
2 |
Заработная плата |
1,32 |
1,81 |
1,81 |
2,06 |
2,06 |
2,03 |
3 |
Отчисления на соц. Страхование |
0,40 |
0,54 |
0,54 |
0,62 |
0,62 |
0,61 |
4 |
Накладные расходы |
1,34 |
1,82 |
1,82 |
2,08 |
2,08 |
2,06 |
|
Цеховая себестоимость |
6,54 |
11,07 |
10,76 |
13,03 |
12,74 |
14,23 |