- •Назначение бизнес плана
- •Описание услуг
- •Оценка существующего рынка и характеристика конкурентов
- •Маркетинговый план
- •Реклама
- •Производственный план
- •Организационный план
- •Юридический план
- •Оценка риска
- •Финансовый план
- •График точки безубыточности
- •График окупаемости (npv) в основной валюте
- •Источники финансирования
Маркетинговый план
Создаваемая кофейня ориентирована, прежде всего, на потребителей с высоким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в предоставлении качественных услуг данного сегмента рынка.
В соответствии с проведенным анализом существующего рынка аналогичных видов услуг можно условно выделить следующие основные группы потенциальных потребителей: жители расположенных рядом домов;
посетители ТЦ "Золотой Рог"; студенты; гости города. Таким образом, структура потенциальных потребителей позволяет обеспечить устойчивый спрос.
Торговый центр, в котором будет находиться кофейня «Идеальная чашка», еще не сильно охвачен фирмами, оказывающими услуги питания, и конкуренции там почти нет. Торговый центр "Золотой Рог" в день посещает более 100 посетителей. В таблице 6 представлен планируемый объем продаж чеков в штуках.
Таблица 6- Планируемый объем продаж (шт.)
Строка |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
1-3.2013 |
Продажа чека(шт.) |
|
|
|
2 400 |
2 600 |
2 800 |
3 600 |
4 200 |
5 500 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
20 000 |
Условия оплаты это продажа по факту. В таблице 7 представлен объем продаж в денежном выражении.
Таблица 7- Объем продаж (руб.)
Строка |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
1-3.2013 |
Продажа чека |
|
|
|
416 949,15 |
490 254,24 |
510 169,49 |
816 101,69 |
961 016,95 |
1 386 652,54 |
4 245 762,71 |
4 016 949,15 |
3 266 949,15 |
4 245 762,71 |
4 481 638,42 |
4 240 112,99 |
3 448 446,33 |
4 481 638,42 |
4 717 514,12 |
Таблица 8 -Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Описание |
Продажа чека |
250,000 |
|
Сезонные изменения цены |
|
|
|
Февраль - 113% |
|
|
|
Март - 121% |
|
|
|
Май - 110% |
|
|
|
Июнь - 106% |
|
|
|
Июль - 82% |
|
|
|
Август - 89% |
|
|
|
Сентябрь - 86% |
|
|
|
Октябрь - 107% |
|
|
|
Ноябрь - 108% |
|
|
|
Декабрь - 119% |
Поставки товаров будет в начале каждого месяца, начиная с июля месяца. Запас готовой продукции будет составлять 20%. На таблице 9 представлены запасы материалов и продуктов в денежной эквиваленте.
Таблица 9 - Запасы материалов и продуктов(руб.)
Строка |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
1-3.2013 |
Сливки |
|
|
|
439,32 |
402,71 |
433,22 |
573,56 |
658,98 |
878,64 |
915,25 |
915,25 |
915,25 |
915,25 |
966,10 |
966,10 |
966,10 |
966,10 |
1 016,95 |
Добавки |
|
|
|
1 171,53 |
1 073,90 |
1 155,25 |
1 529,49 |
1 757,29 |
2 343,05 |
2 440,68 |
2 440,68 |
2 440,68 |
2 440,68 |
2 576,27 |
2 576,27 |
2 576,27 |
2 576,27 |
2 711,86 |
Кофе |
|
|
|
2 562,71 |
2 349,15 |
2 527,12 |
3 345,76 |
3 844,07 |
5 125,42 |
5 338,98 |
5 338,98 |
5 338,98 |
5 338,98 |
5 635,59 |
5 635,59 |
5 635,59 |
5 635,59 |
5 932,20 |
Вода, сок |
|
|
|
5 491,53 |
5 033,90 |
5 415,25 |
7 169,49 |
8 237,29 |
10 983,05 |
11 440,68 |
11 440,68 |
11 440,68 |
11 440,68 |
12 076,27 |
12 076,27 |
12 076,27 |
12 076,27 |
12 711,86 |
Кондитерка |
|
|
|
16 474,58 |
15 101,69 |
16 245,76 |
21 508,47 |
24 711,86 |
32 949,15 |
34 322,03 |
34 322,03 |
34 322,03 |
34 322,03 |
36 228,81 |
36 228,81 |
36 228,81 |
36 228,81 |
38 135,59 |
ИТОГО |
|
|
|
26 139,66 |
23 961,36 |
25 776,61 |
34 126,78 |
39 209,49 |
52 279,32 |
54 457,63 |
54 457,63 |
54 457,63 |
54 457,63 |
57 483,05 |
57 483,05 |
57 483,05 |
57 483,05 |
60 508,47 |
Таблица 10 – Запасы материалов и комплектующих (ед.)
Строка |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
1-3.2013 |
Сливки (шт) |
|
|
|
288,00 |
264,00 |
284,00 |
376,00 |
432,00 |
576,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
633,33 |
633,33 |
633,33 |
633,33 |
666,67 |
Добавки (шт) |
|
|
|
432,00 |
396,00 |
426,00 |
564,00 |
648,00 |
864,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
1 000,00 |
Кофе (кг) |
|
|
|
3,02 |
2,77 |
2,98 |
3,95 |
4,54 |
6,05 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
6,65 |
6,65 |
6,65 |
6,65 |
7,00 |
Вода,сок (уп) |
|
|
|
432,00 |
396,00 |
426,00 |
564,00 |
648,00 |
864,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
1 000,00 |
Кондитерка (шт) |
|
|
|
432,00 |
396,00 |
426,00 |
564,00 |
648,00 |
864,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
1 000,00 |