Карта создания экономической добавленной стоимости

Главные стратегические цели компании

1. Стать крупнейшим частным оператором железнодорожного подвижного состава в России по объему перевозок к 2015 году (без учета ОАО «РЖД» и ее дочерних транспортных структур)

Доля рынка на пространстве СНГ и стран Балтии

> 40%

Генеральный директор

2. Обеспечить рост стоимости бизнеса на горизонте 2010-2015 гг.

EV 01.01.10 /

EV 01.01.15

> 5 раз

ПРОДАЖИ

"Продать" парк вагонов в объеме не менее 45 000 ваг. к 01.01.2016 г. в структуре «операторские услуги / операционный лизинг» примерно 80 / 20 с рентабельностью инвестированного капитала не менее 17% год.

Общий парк

> 30 000 ваг.

К оммерческий директор

Производительность вагона

> 8 000 т-км / ваг.-сут.

Структура продаж

min 80% «Операторские услуги» / max 20 % «Операционный лизинг»

ROIC

> 17% год.

Увеличить долю продаж на пространстве СНГ

Доля продаж на рынке СНГ и стран Балтии

> 15%

Повысить качество транспортно-экспедиционных услуг

Степень удовлетворенности клиентов

> 75%

Наработать компетенции в области продаж

Доля сотрудников, прошедших обучение (курсы повышения квалификации)

> 75%

ВНУТРЕННИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Повысить производительность подвижного состава на 14% за счет:

Производительность вагона

> 7000 т-км/ваг.-сут.

Д иректор по производству

- сокращения затраты на порожний пробег за счет увеличения процента обратной загрузки

СД "затраты на порожний пробег"

< планового (утв.) значения

- увеличения процента движения времени вагона в общем бюджете времени в 2 раза

% времени движения вагона

> 75%

- сокращения сверхнормативных простоев вагонов (в пути следования, ремонтах, под погрузо-разгрузочными операциями) в 2 раза

Количество сверхнормативных простоев вагонов

< 10 000 ваг.-сут. / мес.

Наработать компетенции в оптимизации транспортных затрат клиента для полного цикла "поставщик сырья - склад сырья - производство - склад готовой продукции (ГП) - покупатель ГП"

Доля сотрудников, прошедших обучение (курсы повышения квалификации)

> 50%

Сократить длительность операционного цикла на 15%

Темп сокращения длительности операционного цикла

> 15%

Организовать ритмичные маршрутные поезда (в части повагонных и сборных отправок)

Доля ритмичных маршрутных поездов

> 50%

Создать собственные поездные формирования (СПФ)

Количество СПФ

> 5

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Повысить эффективность реализации инвестиционных проектов ("on time – on budget")

Дисконтированный период окупаемости проекта

< планового (утв.) значения

Д иректор по развитию

NPV проекта

> планового (утв.) значения

Проработать вопрос целесообразности использования инновационно-технологических новинок (биг-бэгов, вагонов-вкладышей и др.), в соответствии с Технической политикой

Количество рассмотренных инновационно-технологических проектов

> 10 за год

Доля продуктивных идей, переданных в проработку

> 30%

Доля продуктивных проектов, переданных в реализацию

> 10%

Повысить уровень подготовки персонала

Изменение доли затрат на обучение и повышение квалификации одного сотрудника

не менее 5 %, но не более 10%

Д иректор по персоналу

Понизить уровень текучести кадров

Количество уволившихся работников к общему числу сотрудников

< 0,05

ФИНАНСЫ

Минимизировать средневзвешенную стоимость капитала

WACC

< 15%

Д иректор по экономике и финансам

Достичь экономии финансовых ресурсов, направляемых на выплату процентов за пользование заемными средствами, за счет повышения эффективности управления ДЗ и КЗ на млн. руб.

Финансовый цикл, дней

< 20 дней

Обеспечить положительный суммарный чистый денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности

Суммарный чистый денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности

> 0

Обеспечить экономию издержек

Доля суммарных издержек в выручке

< 85%

Увеличить финансовый потенциал компании за счет роста внутренних резервов

Финансовый рычаг

> 1,0

Повысить качество финансовой отчетности для принятия управленческих решений

Своевременность ввода данных в информационную систему учета

в установленные регламентом документооборота сроки

Полнота ввода данных в информационную систему учета за отчетный период

> 90%

Своевременность предоставления отчетной информации

в установленные регламентом предоставления отчетной информации сроки

Количество ошибок в отчетности

< 5%