3.4.3 Расчет численности служащих

Должность

Ссл

чел

Кк

Ом, т.руб

Основная ЗП

ЗПд,

т.руб

Фзп,

т.руб

Сстр,

т.руб

Мес.ЗП, т.руб

Зптар, т.руб

До, т.руб

Ду,

т.руб

Нач.цеха

1

9

9,9

109,89

76,92

28,02

21,48

236,32

61,44

19,69

Зам по т/ч

1

7,4

8,14

90,35,

63,25

23,04

17,66

194,31

50,52

16,19

Зам по произв.

1

7,4

8,14

90,35,

63,25

23,04

17,66

194,31

50,52

16,19

Нач тех.бюро

1

5,5

6,05

67,15,

47,01

17,12

13,13

144,42

37,55

12,03

Технолог

2

3,2

3,52

78,14,

54,71

19,93

15,28

168,05

43,69

14,01

Архивариус

1

1,5

1,65

18,32

12,82

4,67

3,58

39,39

10,24

3,28

Нач. БТи3

1

5

5,50

61,05

42,74

15,57

11,94

131,29

34,13

10,94

Инж. нормир.

1

3,4

3,74

41,51

29,06

10,59

8,12

89,28

23,21

7,44

Экономист

1

3,4

3,74

41,51

29,06

10,59

8,12

89,28

23,21

7,44

Нач. БИХ

1

4

4,40

48,84

34,19

12,45

9,55

105,03

27,31

8,75

Инж. инстр.

1

2,8

3,08

34,19

23,93

8,72

6,68

73,52

19,12

6,13

Нач. ПДБ

1

5

5,50

61,05

42,74

15,57

11,94

131,29

34,13

10,94

Диспетчер

2

2,2

2,42

53,72

37,61

13,70

10,50

115,53

30,04

9,63

Плановик

1

1,8

1,98

21,98

15,38

5,60

4,30

47,26

12,29

3,94

Нач. БТК

1

4

4,40

48,84

34,19

12,45

9,55

105,03

27,31

8,75

Механик

1

5,7

6,27

69,60

48,72

17,75

13,61

149,67

38,91

12,47

Старший м-р

1

4,8

5,28

58,61

41,03

14,95

11,46

126,04

32,77

10,50

Мастер

2

3,8

4,18

92,80

64,96

23,66

18,14

199,56

51,89

16,63

Завхоз

1

2,2

2,42

26,87

18,80

6,85

5,25

57,77

15,02

4,81

Секретарь

1

1,8

1,98

21,98

15,38

5,60

4,30

47,26

12,29

3,94

Итого

23

1136,75

795,73

289,87

222,23

2444,58

635,59

203,72

№ пп

Статьи расходов

Методика расчета или источник

Сумма, руб.

1

Амортизация

а) оборудование

Таблица 7

3845,2

б) транспорт

Таблица 7

220,35

Итого по статье 1

4065,55

2

Затраты на эксплуатацию оборудования

а) вспомогательные материалы

Таблица 9

142164

б) основная и дополнительная зарплата вспомогательных рабочих обслуживающих оборудование

Таблица 14

434588,7

в) стоимость электроэнергии на технологические цели

Таблица 11

87817,77

Итого по статье 2

664570,47

3

Затраты на текущий ремонт

а) оборудования

3% от стоимости

576780

б) транспортных средств

22035

Итого по статье 3

598815

4

Затраты на износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов и инструментов

По нормативу

0,75 тыс.

руб. / ст.

15000

5

Прочие расходы

3% от суммы всех предыду-

щих статей

49643,46

Итого РЭСО

1332094,48

№ пп

Статьи расходов

Методика расчёта или источник

Сумма, руб.

1

Содержание аппарата управления цехом с отчислением на соцстрах

Таблица 15

1723707

2

Амортизация

Здания

Таблица 7

30870

3

Содержание зданий и сооружений

а) стоимость эл.энергии на освещение

Таблица 11

623287,16

б) стоимость воды на бытовые нужды

Таблица 11

337052,98

Итого по статье 3

960340,14

4

Расходы на текущий ремонт

а) зданий и сооружений

0,5 % от

стоимости

3087,2

Итого по статье 4

3087,2

5

Расходы на изобретательство, рационализацию, опыты и исследования.

0,2 тыс.руб на 1-го рабочего

6000

6

Затраты на охрану труда

0,5 тыс.руб на 1-го рабочего

15000

7

Затраты на износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

0,15 тыс.руб

на 1-го основного рабочего

4500

8

Прочие расходы

1 % от суммы всех предыду- щих статей

27435,04

Итого цеховые расходы ( ЦР )

2770939,38

№ пп

Статьи расходов

Методика расчета

или источник

Сумма, руб.

1

Материальные ресурсы

а) основные материалы

Таблица 8

3333993,84

б) вспомогательные материалы

Таблица 9

142164

в) энергетические затраты

Таблица 11

87817,77

Итого по статье 1

3563975,61

2

Оплата труда ППП

а) основные рабочие

Таблица 13

1479720

б) вспомогательные рабочие

Таблица 14

975229,6

в) служащие

Таблица 15

1356468

Итого по статье 2

3811417,76

3

Амортизация основных производственных фондов

Таблица 7

6096220

4

Прочие расходы

Таблица 16,п.3

Таблица 17,п.8

Таблица 19 п.6, 7

77925,23

Итого затраты на производство

13549538,6

№

пп

Статьи расходов

Методика расчета или источник

Новый

Базовый

Сумма,руб

Сумма,руб

1

Материалы и сырьё:

а) основные материалы

Таблица 8

3820,46

4141,09

б) вспомогательные материалы

Таблица 9

284,33

321,45

в) полуфабрикаты и услуги

-

0

0

г) возвратные отходы

Таблица 8

12

12

д) покупные и комплектующие изделия

-

0

0

Итого материальные затраты

4116,79

4462,54

2

Расходы на оплату труда основных рабочих, в том числе:

Фзп*Кп/ Вв

1644,13

1922,06

- по тарифу

ЗПт*Кп/ Вв

718,9

954,7

- надбавки и доплаты к тарифу

Ду*Кп/ Вв

122,2

213,5

- премии

До*Кп/ Вв

287,5

301,8

- дополнительная зарплата

ЗПд*Кп/ Вв.

134,43

196

3

Отчисления на соцстрах

26 % от п.2 таб.19

755,86

932,9

4

Износ инструмента и приспособлений

30 % от п.2 таблицы 19

842,15

1076,42

5

Накладные расходы, в том числе

- РЭСО

РЭСО*Кп/ Вв

1480,1

1531,7

Технологическая себестоимость ТС

10102,06

11591,62

- цеховые расходы

ЦР*Кп/ Вв

3078,82

3819,24

Цеховая себестоимость ЦС

13180,88

15410,86

- общезаводские расходы

50 % от п.2 таблицы 19

1453,58

1794,03

Производственная себестоимость ПС

14634,46

17204,89

6

Прочие производственные расходы

а) страхование имущества

0,1% от ЦС

13,18

15,4

б) дорожный фонд

3% от ТС

303,06

347,75

7

Внепроизводственные расходы (на упаковку, транспортировку,рекламу)

3,6 % от ПС

526,84

619,38

Полная себестоимость С

15477,54

18187,42

8

Рентабельность предприятия

24 % от С

3714,61

4364,98

Оптовая цена ОЦ

19192,15

22552,4

9

Налог на добавленную стоимость

18 % от ОЦ

3454,59

4059,43

10

Свободная продажная цена

22646,73

26611,83

№

пп

Наименование показателя

Единица

измерения

Величина

Новый

Базовый

1

Годовой выпуск продукции

а) по трудоёмкости

н.ч.

52038,3

65047,88

б) в денежном выражении

руб.

62932518

78665648

2

Общая стоимость ОПФ

руб.

в том числе:

- здания

617440

2661240

- оборудование

19226000

23071200

- инструмент

3846000

4615200

- приспособления

2307000

2768400

- транспорт

734500

881400

3

Площадь цеха

м²

- всего

771,8

964,2

в том числе:

- производственная

514,5

642,8

- вспомогательная

102,9

128,6

- служебно-бытовая

154,4

192,8

4

Количество оборудования

шт.

- всего

19

25

в том числе:

- производственное оборудование

17

23

- слесарное оборудование

2

2

5

Численность ППП

человек

- всего

73

87

в том числе:

- основные производственные рабочие

30

32

- вспомогательные рабочие

20

27

- служащие

23

28

6

Фонд заработной платы

руб.

- основные производств. рабочие

1479720

1751114

- вспомогательные рабочие

975229,6

1092257

- служащие

2444583

2737933

7

Средняя зарплата

руб./ мес

- основные производств. рабочие

6165,5

5560,194

- вспомогательные рабочие

4063,457

3371,164

- служащие

8857,185

8148,61

№

пп

Наименование показателя

Единица измерения

Величина

1

Выпуск продукции на одного производственного рабочего.

а) по трудоёмкости

н.ч.

1734,61

б) в денежном выражении

руб.

2097750,6

2

Выпуск продукции на 1-го работающего

а) по трудоёмкости

н.ч.

712,85

б) в денежном выражении

руб.

862089,29

3

Выпуск продукции с 1 м² производственной площади.

а) по трудоёмкости

н.ч.

101,14

б) в денежном выражении

руб.

122317,82

4

Выпуск продукции с единицы оборудования

а) по трудоёмкости

н.ч.

2738,86

б) в денежном выражении

руб.

3312237,79

5

Средняя загрузка оборудования

0,77

6

Коэффициент сменности оборудования

0,9

7

Фондовооруженность труда

р/чел

968192,6

8

Коэффициент использования материала

изделие А

0,36

9

Материалоёмкость продукции

руб.

2

10

Фондоотдача

руб.

5,95