1.2.4.1. Выявление бизнес - процессов базового подразделения гпд

Код БП

Название БП

Цель БП

Сотрудники, участвующие в выполнении БП

Рабочие места

ПЗнаРО

Планирование затрат на ремонтное обслуживание и техническое перевооружение

Эффективно и качественно рассчитать затраты на проведение РО и ТП

Экономист 2 категории

2

ОЭЗД

Обеспечение эффективности закупочной деятельности станции

Экономия средств станции посредством проведения конкурсных закупок по более низким ценам

Экономист без категории

3

РпоЗД

Работа по заключению договоров с поставщиками и подрядными организациями

Внесение замечаний и предложений для обеспечения более выгодных условий для заказчика

Экономист без категории

3

СРО

Составление реестров оплаты по ремонтному обслуживанию и тех.перевооружению

Оплата выполненных работ без образования просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей

Руководитель ГПД

1

ВСОиА

Ведение статистической отчётности и анализа по своему направлению деятельности

Составление баз и проведение аналитических расчётов по ним для более эффективного планирования

Экономист 2 категории

2

ФУНКЦИИ

ВХОД

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ВЫХОД

Информация, материалы и пр., необходимые для выполнения работы

От кого поступают

Работа, производимая работником

Документ, регламентирующий работу

Конечный результат работы

Кому передается

1

2

3

4

5

6

1. Начальник группы

Функция 1.1.Контроль исполнения Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров работ услуг по ремонтному обслуживанию, техническому перевооружению и эксплуатации.

Отчётность ПЭГ, конкурсная документация, планы проведения закупок

Проверка правильности применения способа закупки по ремонтному фонду и тех.перевооружению, эксплуатации, составления конкурсной документации, конкурсных процедур, выбора победителя

ГК РФ, Положение о порядке проведения регла-ментированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе

Отчет о выявленных нарушениях в закупочной деятельности станции

Председателю конкурсной комиссии НК ТЭЦ

Функция 1.2.Разработка типовых договоров подряда на строительные, монтажные, энергоремонтные работы.

Разработка типовых условий работ, обязанностей и ответственности сторон, гарантийных обязательств.

ГК РФ, Положение о порядке прохождения договоров, Положение о группе

Проект договора

Участникам конкурса, Подрядчику.

Функция 1.3.Оформление договоров подряда на ремонтные, строительные, монтажные, проектные и пусконаладочные работы.

Конкурсная документация, итоги проведения торгов, указания от СР, ПТС.

Участники конкурса, подрядные организации, службы станции

Оформление наименований, условий, сроков выполнения работ, обязанностей и ответственности сторон, гарантийных обязательств – составление договора

ГК РФ, Положение о порядке прохождения договоров, Положение о группе

Договор

Подрядной организации, службам станции.

Функция 1.4.Контроль вопросов по решению разногласий к договорам до вступления их в силу.

Лист согласования, протокол разногласий

Подрядные организации, службы станции

Анализ условий, сроков выполнения работ, обязанностей и ответственности сторон, гарантийных обязательств и технической части в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию

ГК РФ, РДПр, Положение о порядке прохождения договоров, нормативно-законодательная база по сметному ценообразованию

Замечания к договору, протоколу разногласий

Службам станции.

Функция 1.5.Доведение до СЭГ поправочных индексов, коэффициентов и расчетов договорной цены по работам, в соответствии с условиями договоров.

Конкурсная документация, договора.

Участники конкурса, подрядные организации, службы станции

Подготовка информации по результатам конкурсов и заключённым договорам о применении поправочных индексов, уровня ФОТ при составлении смет и актов выполненных работ.

Положение о группе, нормативно-законодательная база по сметному ценообразованию

Перечень поп-равоч.индексов и уровня ФОТ, номер и дату договоров.

СЭГ СР.

Функция 1.6. Составление претензий совместно с юридической службой в случае нарушения подрядчиками условий договоров подряда.

Служебные записки служб с информацией о нарушении под-рядчмком условий договоров

Начальники СПРО, СРЗиС, ПЭС, ПТС, СР,

ФЭС, ЮС

Подготовка материалов юридической службе для составления претензии подрядной организации.

ГК РФ, Положение о порядке прохождения договоров, Положение о группе

Акты, сметы, заключения

ЮС

Функция 1.7.Ведение реестра выполнения договоров подряда и хранение копий договоров.

Акты и реестр выполненных работ, копии договоров

СЭГ, ЮС

Отнесение выполненных работ по договорам, хранение копий договоров подряда по источникам

Положение о порядке прохождения договоров, Положение о прохождении актов выполненных работ, Положение о группе

Реестр договоров с выполнением

СЭГ, СПРО, ФЭС.

1

2

3

4

5

6

Функция 1.8.Составление месячного реестра оплат по подряду на ремонтное обслуживание и техническое перевооружение

Реестры договоров, выполненных работ, дебиторской и кредиторской задолженностей, возвратный план

ПЭС, СЭГ, ФЭС

Составление текущего и будущего (на следующий месяц) реестров оплаты работ по ремонтному обслуживанию и техническому перевооружению

Методическими и руко-водящими материалами по вопросам планирования

Реестры оплат (текущий и на следующий месяц)

ФЭС

Функция 1.9.Контроль оплаты по договорам, соответствие фактической оплаты по договорам стоимости по договору

Реестры договоров, выполненных работ, возвратный план

ФЭС, ЮС

Ведение реестра договоров и оплаты по ним. Отслеживание возникновения дебиторской или кредиторской задолженностей о ним

Положение о порядке прохождения договоров, Положение о группе

Реестр выполнения договоров

ФЭС

Функция 1.10.Разовые поручения руководства

Документы подразделений станции

Руководство станции, глав.инженер, начальники СР, ПТС

Выполнение разовых поручений руководства

Приказы директора станции, распоряжения главного инженера и зам. директора станции

Отчёты, акты, справки

Директору, зам.директора, глав.инженеру, начальнику СР, исполнительной дирекции КЭ

2. Экономист 2 категории

Функция 2.1.Контроль исполнения Положения о порядке проведения регламент.закупок по ремонтному обслуживанию.

Отчётность ПЭГ, конкурсная документация, планы проведения закупок

Проверка правильности применения способа закупки по ремонтному фонду и тех.перевооружению, эксплуатации, составления конкурсной документации, конкурсных процедур, выбора победителя

ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе

Отчет о выявленных нарушениях в закупочной деятельности станции

Председателю конкурсной комиссии НК ТЭЦ

Функция 2.2.Подготовка и организация закупок работ и услуг по ремонтному обслуживанию на конкурсной основе.

Сметы и графики работ, перечень предполагаемых участников

Подразделения станции СР, ПТС

Подготовка приказа о комиссии по закупке работ и услуг, подготовка заседаний конкурсной комиссии, извещение участников конкурса.

ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг

Приказ, перечень участников, пояснительная записка, сметы

Участникам конкурса, ЦКК

Функция 2.3.Проведение закупок работ и услуг по ремонтному обслуживанию на конкурсной основе.

Конкурсная документация,

приказ о закупке

Директор, глав.инженер

Публикация в СМИ и на сайте РАО и КЭ извещения о проведении конкурса, рассылка участникам конкурса приглашений к участию в конкурсе и конкурсной документации, приём и вскрытие конкурсных предложений,

ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе

Конкурсная документация

Участникам конкурса, СМИ, на сайт

Функция 2.4.Работа в части разъяснения и подготовки конкурсной документации со сторонними организациями.

Письма, звонки от сторонних организаций и группы закупок исполнительного аппарата

ЦКК, сторонние организации.

Разъяснение сторонним организациям требований к заполнению конкурсной заявки, технических аспектов состава работ.

ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе

Письма, встречи для разъяснения требований по закупаемым работам, заявка

Участникам конкурса, ЦКК

Функция 2.5.Анализ технической и финансовой части конкурсного предложения по ремонтному обслуживанию

Конкурсная документация

Филиалы, подразделения исполнительного аппарата

Распределение поступивших заявок в технической и сметной частях по лицам, ответственных за их составление

Положение о группе

Техническая часть и сметы

СЭГ, СПРО, СРЗиС, ПТС

Функция 2.6.Подготовка информации и документов для подведения итогов по закупкам работ и услуг по ремонту.

Замечания по технической части и сметам

СЭГ, СПРО, СРЗиС, ПТС

Подготовка информации и документов для подведения итогов конкурса и проекта решения, анализ конкурсных предложений, отчёты о конкурсе. Подготовка и рассылка уведомлений о результатах конкурса.

Конкурсная документация, сметы и критерии оценки. ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг

Замечания к сост заявки, сметам. Оценка участн конкурса, проект решения

Глав.инженеру, участникам конкурса, ЦКК

1

2

3

4

5

6

Функция 2.7.Составление отчетности по торгам на работы и услуги по ремонтному обслуживанию.

Результаты торгов

ЦКК

Сбор сведений, составление отчетности по проведённым закупкам и их выполнению

Положение о группе

Отчеты,

АРМ «Торги», АРМ «Закупки»

СЭГ, ПЭС,

ЦКК, РАО

Функция 2.8. Планирование затрат на ремонт.

Годовые графики ремонтов

СПРО, СРЗиС

Планирование затрат на ремонт согласно дефектов и аналогичных затрат по типовым ремонтам

Положение о группе, методические указания по планированию

Планы торгов и ремонтов, АРМ «Энерго-ремонт»

ПЭС, СР КЭ, глав.инженер

Функция 2.9. Анализ выполнения плана закупок.

Планы ремонтов, отчёты по торгам и выполненным работам

СР НК ТЭЦ, СР КЭ, ЦКК

Сравнение проведённых закупок и выполненных работ с планом ремонтов, анализ отклонений, подведение эффекта от конкурсных процедур.

Положение о группе, методические указания по планированию

Годовой отчёт о проведении закупок.

СР НК ТЭЦ, СР КЭ, ПЭС, глав.инженер

Функция 2.10.Разовые поручения руководства

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

3. Экономист без категории

Функция 3.1.Контроль исполнения Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров работ услуг по техническому перевооружению и эксплуатации.

Отчётность ПЭГ, конкурсная документация, планы проведения закупок

Проверка правильности применения способа закупки по ремонтному фонду и тех.перевооружению, эксплуатации, составления конкурсной документации, конкурсных процедур, выбора победителя

ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе

Отчет о выявленных нарушениях в закупочной деятельности станции

Председателю конкурсной комиссии НК ТЭЦ

Функция 3.2.Подготовка и организация закупок работ и услуг по тех.перевооружению и эксплуатации на конкурсной основе.

Сметы и графики работ, перечень предполагаемых участников

Подразделения станции СР, ПТС

Подготовка приказа о комиссии по закупке работ и услуг, подготовка заседаний конкурсной комиссии, извещение участников конкурса.

ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг

Приказ, перечень участников, пояснительная записка, сметы, объёмы работ, документация

Участникам конкурса, ЦКК

Функция 3.3.Проведение закупок работ и услуг по тех.перевооружению и эксплуатации на конкурсной основе.

Конкурсная документация,

приказ о закупке

Директор, глав.инженер

Публикация в СМИ и на сайте РАО и КЭ извещения о проведении конкурса, рассылка участникам конкурса приглашений к участию в конкурсе и конкурсной документации, приём и вскрытие конкурсных предложений,

ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе

Конкурсная документация

Участникам конкурса, СМИ, на сайт

Функция 3.4.Работа в части разъяснения и подготовки конкурсной документации со сторонними организациями.

Письма, звонки от сторонних организаций и группы закупок исполнительного аппарата

ЦКК, сторонние организации.

Разъяснение сторонним организациям требований к заполнению конкурсной заявки, технических аспектов состава работ.

ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, Положение о группе

Письма, встречи для разъяснения требований по закупаемым работам и сос-тавлению заявки

Участникам конкурса, ЦКК

Функция 3.5. Анализ технической и финансовой части конкурсного предложения по эксплуатации и тех. перевооружению.

Конкурсная документация

Филиалы, подразделения исполнительного аппарата

Распределение поступивших заявок в технической и сметной частях по лицам, ответственных за их оставление

Положение о группе

Техническая часть и сметы

СЭГ, СПРО, СРЗиС, ПТС

1

2

3

4

5

6

Функция 3.6.Подготовка информации и документов для подведения итогов по закупкам работ и услуг по техническому перевооружению и эксплуатации.

Замечания по технической части и сметам

СЭГ, СПРО, СРЗиС, ПТС

Подготовка информации и документов для подведения итогов конкурса и проекта решения, анализ конкурсных предложений, отчёты о конкурсе. Подготовка и рассылка уведомлений о результатах конкурса.

Конкурсная документация, сметы и критерии оценки. ГК РФ, Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг

Замечания к составлению заявки, сметам. Оценка участни-ников конкурса, проект решения

Глав.инженеру, участникам конкурса, ЦКК

Функция 3.7.Составление отчетности по торгам на работы и услуги по тех.перевооружению и эксплуатации.

Результаты торгов

ЦКК

Сбор сведений, составление отчетности по проведённым закупкам и их выполнению

Положение о группе

Отчеты,

АРМ «Торги», АРМ «Закупки»

СЭГ, ПЭС,

ЦКК, РАО

Функция 3.8. Разовые поручения руководства

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Документы подразделений станции

Номер документа

Наименование документа

Тип документа

Частота документа за временной период (раз/месяц, раз/ раб. день)

Ответственный за документ (сотрудник или отдел)

1

Письма

исходящий

2 раза в неделю

Сотрудник ГПД

2

Конкурсная документация (пояснительные записки, сравнительно-оценочные таблицы, отчёты и протоколы)

Исходящий,

транзитный

10 раз в месяц

Сотрудник ГПД

3

Бюджет и ДПН

Внутренний исходящий

2 раза в месяц

Руководитель ГПД, зам.главного инженера

4

Договора и приложения

Транзитный, внешний исходящий

10-20 раза в месяц

Руководитель ГПД

5

Графики и сметы

транзитные

10 раз в месяц

Сотрудник ГПД

6

План торгов

внутренний

1 раз в квартал

Сотрудник ГПД

7

Отчёт по торгам

внутренний

1 раз в квартал

Сотрудник ГПД

8

Перечень договоров

внутренний

Каждый день

Сотрудник ГПД

9

Выполнение торгов

внутренний

Каждый день

Сотрудник ГПД