Раздел 6. План производства
Начало производства планируется на 01.03.2013 г.
Продолжительность всего проекта: 36 месяцев.
На рисунке 5 показана организация производственного процесса, расписанная по этапам, представлены даты начала и завершения этапа, а также продолжительность соответствующего этапа.
Рисунок 5 – Календарный план.
В таблице 5 показана организация производственного процесса, расписанная по этапам. Здесь представлены даты начала и завершения этапа, а также длительность соответствующего этапа.
Таблица 5
Список этапов проекта
Наименование этапа |
Длительность проекта |
Дата начала проекта |
Дата окончания проекта |
Строительство цеха |
15 |
01.01.2012 |
15.01.2012 |
Строительство склада готовой продукции |
15 |
16.01.2012 |
30.01.2012 |
Закупка оборудования |
8 |
01.02.2012 |
08.02.2012 |
Станок для сгибания профиля и резки |
3 |
01.02.2012 |
03.02.2012 |
Монтаж и пуско-наладка станка для сгибания профиля и резки |
5 |
04.02.2012 |
08.02.2012 |
Станок пассивирующий и для нанесения покрытия |
3 |
01.02.2012 |
03.02.2012 |
Монтаж и пуско-наладка станка пассивирующего и для нанесения покрытия |
5 |
04.02.2012 |
08.02.2012 |
Станок для нанесения пленки |
5 |
01.02.2012 |
05.02.2012 |
Производство [металлочерепица] |
|
01.03.2012 |
|
Таблица 6
Расчет потребности инвестиций в основные средства.
Название |
Количество |
Цена за единицу, тыс. руб. |
Сумма, руб. |
Монтаж и пуско-наладка оборудования |
2 |
52 500,00 |
105 000,00 |
Производственный цех |
1 |
648 000,00 |
648 000,00 |
Склад готовой продукции |
1 |
523 000,00 |
523 000,00 |
Станок для нанесения пленки |
1 |
650 000,00 |
650 000,00 |
Станок для сгибания профиля и резки |
1 |
950 000,00 |
950 000,00 |
Станок пассивирующий и для нанесения покрытия |
1 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
Эстакада для хранения сырья |
1 |
56 000,00 |
56 000,00 |
Итого |
|
|
4082000,00 |
Из таблицы видим, что в основные средства при открытии новой линии продукции необходимо изначально вложить 4 082 000,00 руб.
Таблица 7
Общие издержки
Название |
Сумма (руб.) |
Платежи |
Управление |
|
|
Подготовка кадров |
36 000,00 |
Разовый платеж 01.02.2012 |
Аренда земли |
40 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Содержание обеспечивающих служб |
5 500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Социально-бытовые нужды |
5 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Производство |
|
|
Оплата сертификации |
12 000,00 |
Разовый платеж 01.02.2012 |
Содержание и ремонт ОС |
5 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Переработка, утилизация отходов |
17 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Электроэнергия |
120 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Маркетинг |
|
|
Реклама в сети Интернет |
11 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Ежемесячно на общие издержки в производстве будет тратиться около 203 500,00 руб.