Оценка ущерба предприятия от непоставки продукции в розничную сеть
Несколько дней назад, 11 марта 2013 года, поставщик ООО «Гросер» не осуществил поставку товара – клея для склейки продукции.
Ущерб от непоставки обошёлся компании ООО «Гофра-Упак» в 13 713,75 руб.
Ущерб был рассчитан путём суммирования следующих составляющих:
Неполучение прибыли от продажи:
Учитывая, что торговая наценка в розничных магазинах составляет 25%, недополученная прибыль будет рассчитываться следующим образом:
10 935 × 25% / 100% = 2 733,75 руб.
Неэффективное использование складских площадей:
На складе, который арендует ООО «Гофра-Упак», было отведено место площадью 1.5 м2 под паллеты с данным товаром. Учитывая стоимость участка склада, сдаваемого в аренду под 233 руб./м2 в месяц, можно рассчитать потери от неиспользования этого участка в течение 4 дней (с 11 по 14 марта 2013 года):
1,5 × 233 × 4 / 31 = 45 руб.
В результате поставщику ООО «Гросер» была выставлена претензия в письменной форме на официальном бланке компании.
ИНН 7811437210, 193091, г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6, корп.Л, 1-Н
Р/с 40702810020860334701 в С-Петербургский ф-л ОАО «Промсвязьбанк» г.СПБ
_____________К/с 30101810300000000714, БИК 044030714, ОКПО 61015843_________
Исх.№ 17 от 14.03.2013 Генеральному директору
ООО «Гросер»
Громову С.В.
Претензия
о возмещении ущерба за непоставку товара
на сумму 13 713, 75 (тринадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей 75 копеек.
В соответствии с Договором поставки № 18/Е от «01» января 2013 г. ООО «Гросер» взяло на себя обязательство по организации поставок товаров в объёме и с периодичностью, указанных в Договоре.
Согласно Договору, Ваше предприятие должно было в течение 2-х дней с момента предоплаты поставить в адрес ООО «Гофра-Упак» товары «КиилтоКлей» по цене 81 руб. за 1 кг, в количестве 9 банок (1 банка - 15кг). на сумму 10 935 (десять тысяч девятьсот тридцать пять) руб.
Несмотря на то, что предварительная оплата была нами произведена в точном соответствии с Договором, мы до сих пор не имеем сведений об исполнении обязательств с Вашей стороны.
На основании подписанного договора, просим Вас:
Компенсировать недополученную нашей компанией прибыль в размере 2 733,75 руб.;
Компенсировать ущерб в размере 45 руб. от неэффективного использования складских помещений;
Возвратить денежные средства, полученные Вами от нас в качестве предварительной оплаты.
Итого: 13 713, 75 руб.
Вышеуказанную сумму просим перечислить на наш расчётный счёт № 40702810020860334701 в С-Петербургский ф-л ОАО «Промсвязьбанк» г.СПБ, 30101810300000000714, БИК 044030714
В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в арбитражный суд для принудительного взыскания с Вас вышеуказанной суммы.
Приложения:
Копия Договора поставки № 18/Е;
Копия квитанции на предоплату;
Расчёт ущерба.
Генеральный директор /_____________/ Злобин Олег Викторович