- •«Развитие инфраструктуры крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению овец за счет реконструкции и строительства животноводческих помещений»
- •Содержание
- •Резюме проекта
- •Инициатор проекта
- •Конъюнктура и перспективы развития рынка
- •Анализ сельскохозяйственной отрасли Республики Хакасия, в том числе анализ состояния отрасли в Бейском районе
- •Основные потребители
- •Оценка потенциального объема рынка продукции, в том числе краткий анализ конкурентоспособности продукции
- •Основные (потенциальные) конкуренты
- •Способы преодоления конкуренции
- •Описание продукции
- •Инвестиционный план
- •2. Реконструкция бывшего свинарника под кошару для овец
- •2. Строительство помещения для рабочих, обслуживающих поголовье овец (чабанский домик)
- •3. Строительство помещения для стрижки овец
- •4. Водоснабжение фермы
- •Маркетинговый план
- •Рынок сбыта, трудности выхода на целевые рынки
- •Ценообразование
- •Тактика реализации продукции
- •Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий
- •Организационный план
- •Место реализации бизнес-плана, его особенности
- •Потребность в персонале
- •Сакманщик
- •Сырье, корма для бизнес-проекта
- •Производственный план
- •Прогноз продаж
- •Затраты на производство продукции
- •Налогообложение
- •Финансовый план
- •Входные параметры для расчетов
- •Показатели эффективности
- •Общественная значимость и полезность
- •10.2. Экономическая эффективность
Затраты на производство продукции
Все производственные затраты разделены на постоянные (не зависят от объемов производства) и переменные (которые напрямую зависят от объема производимой продукции).
Таблица 16 Постоянные расходы (руб.)
Перечень постоянных расходов |
8-9 мес. |
IV кв. 2012 |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Транспортные расходы |
2000,00 |
3000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
Итого |
2000,00 |
3000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
Транспортные расходы включают в себя расходы на бензин.
Таблица 17 Переменные расходы (руб.)
Строка |
8-9.2012 |
4кв. 2012г. |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
ГСМ |
5200,00 |
1300,00 |
15600,00 |
26000,00 |
39000,00 |
39000,00 |
42000,00 |
42000,00 |
Корм (овес) |
|
8100,00 |
16200,00 |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
5200,00 |
9400,00 |
31800,00 |
26000,00 |
39000,00 |
51000,00 |
42000,00 |
42000,00 |
Заготовка сена осуществляется собственными силами. В проекте учтены расходы на ГСМ и амортизацию техники (Таблица 22). Планируется осуществлять заготовку овеса начиная с 2013 года.
На данный момент в КФХ нет трудоустроенных работников. Планируется привлечение персонала с 01.10.2012.
Таблица 18 Расходы на заработную плату (руб.)
Строка |
8-9.2012 |
4кв. 2012г. |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Чабан |
|
21000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
Чабан |
|
21000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
Сакманщик |
|
21000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
84000,00 |
ИТОГО |
|
63000,00 |
252000,00 |
252000,00 |
252000,00 |
252000,00 |
252000,00 |
252000,00 |
Таблица 19 Налоги с фонда оплаты труда (руб.)
Строка |
8-9 мес. |
4кв. 2012г. |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
ПФР |
- |
10080,00 |
40320,00 |
40320,00 |
40320,00 |
40320,00 |
40320,00 |
40320,00 |
ФСС |
- |
1197,00 |
4788,00 |
4788,00 |
4788,00 |
4788,00 |
4788,00 |
4788,00 |
ФФОМС |
- |
1449,00 |
5796,00 |
5796,00 |
5796,00 |
5796,00 |
5796,00 |
5796,00 |
Фиксированный платеж |
3084,76 |
3084,76 |
12339,04 |
12339,04 |
12339,04 |
12339,04 |
12339,04 |
67864,72 |
НДФЛ |
- |
2730,00 |
32760,00 |
32760,00 |
32760,00 |
32760,00 |
32760,00 |
166530,00 |
ИТОГО |
3084,76 |
18540,76 |
96003,04 |
96003,04 |
96003,04 |
96003,04 |
96003,04 |
285298,72 |