6.Техніко-економічні показники діяльності підприємства.

Те́хніко-економі́чні пока́зники — величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.

Техніко-економічні показники по шахті “Червоноградська” за грудень 2011 року дивимось таблицю № 5.

Видобуток вугілля і проведення гірничих виробок.

При плані видобутку рядового вугілля 310,0 тис.тонн , фактично видобуто 339.6 тис тонн , тобто план виконаний на 109.5%. Понад план добуто 29,6 тис тонн рядового вугілля.

Фактичний середньодобовий видобуток вугілля за 2011 рік склав 1045 тонн, що на 22 тонни більше планового. Середньодіюча лінія очисного вибою 329 м. Середньомісячне посування лінії очисного вибою склало 33,2 м при плані 35,2 м. Фактичне навантаження на очисний вибій за рік склало 538 тонн. Порівняно з минулим роком навантаження на вибій зменшилось на 4 тонни.

В 2011 році пройдено 2250 п м гірничих виробок. Планове завдання по проведенню підготовчих виробок виконало на 94,7%. Причиною невиконання плану по проведенню підготовчих виробок є погіршення гірничо-геологічних умов та незадовільного матеріально-технічного постачання матеріалами , аркою , запасними частинами, мастилами. Знос прохідницюкого обладнання що експлуатується на прохідницькій дільниці, складає 76,7%.

Якість видобутого та відвантаженого вугілля характеризується наступними показниками:

1.Зольність видобутого вугілля , волога, сірка.

2.Зольність відвантаженого вугілля.

3.Калорійність відвантаженого вугілля споживачам.

Готова товарна і реалізована вугільна продукція.

За 2011 рік фактично реалізовано 133,1 тис.тонн товарного вугілля при плані 93,0 тис. тонн, на суму 66513 тис. грн. при плані 56596 тис.грн.

План реалізації товарної продукції в натуральному виразі виконаний на 143,1%, що більше плану на 40,1 тис.тонн , а в грошовому виразі план реалізації виконаний на 117,5%, що більше на 9917 тис. грн.

В 2011 році напрацьовано 128,9 тис.тонн товарної вугільної продукції при плані 93,0 тис тонн. Понад план напрацьовано 35,9 тис. тонн товарної вугільної продукції на суму 7296 тис. грн..

Залишок рядового вугілля на складі станом на 1.01.2011 року становив 18418 тонн вугілля, залишок рядового вугілля на складі станом на 1.01.2012 року 3357 тонн.

Фактична ціна 1 тонни товарної вугільної продукції в 2011 році склала 495,54 грн при плані 608,56 грн, що менше плану на 113,02 грн.. В 2011 році не витримана структура товарної вугільної продукції. В плані на 2011 рік не передбачено відвантаження рядового вугілля на “Споживач” , а фактично шахтою було відвантажено іншим споживачем 49,6 тис. тонн на суму 9390 тис.грн по середній ціні 189,29., що і вплинуло на ціну 1 тонни товарного вугілля.

Продуктивність праці.

За 2011 рік фактична середньомісячна продуктивність праці робітника по видобутку вугілля склала 25,6 тонн/міс при плані 22,0 тонн/міс. План перевиконаний на 116,4% (3,6 тн/міс) за рахунок високого проценту виконання з видобутку вугілля на 66 чоловік. Порівняно з 2010 роком, в зв’язку з ростом вуглевидобутку , продуктивність праці робітника по видобутку вугілля збільшилась на 1,1 т/міс.

Середньомісячна продуктивність праці ГРОВ за звітний рік склала 207,92 тн. при плані 179,55 тн., що більше плану на 28,37 тн/міс. В порівнянні з 2010 роком продуктивність праці ГРОВ збільшилась на 39,56 тн.

Середньомісячна продуктивність праці прохідника за 2011 рік при плані 1,04 м/міс . фактично досягла 1,53 м/міс., це більше плану на 0,49 м/міс.. В порівняні з відповідним періодом минулого року продуктивність праці прохідника збільшилась на 0,26 п.м.

Середньооблікова чисельність працюючих.

В 2011 році середня спискова чисельність всього персоналу склала 1396 чол. При плані 1472 чол.. Недокомплект чисельності складає 76 чол., в тому числі робітників по вуглевидобутку 66 чол.

В 2010 році були підготовлені кваліфіковані прохідники , які пройшли навчання в учбово-курсовому комбінаті, для робіт по розкриттю і підготовці південно-західного крила пласта П7в. Так як, фінансування на ці роботи не було відкрите ні в 2010, ні в 2011 році, робітники залишились на попередньому місці роботи і працюють гірниками підземними.

За 2011 рік нараховано фонду оплати праці всьому персоналу на суму 72020,4 тис. грн. при плані 72165,0 тис. грн., тобто, на 144,6 тис. грн. менше абсолютного плану і на 4883,1 тис.грн. менший планового фонду, скоригованого на % виконання плану товарної продукції в діючих цінах.

Середньомісячна заробітна плата та її співвідношення до продуктивності праці.

Середньомісячна зарплата 1 працюючого по шахті за звітний рік становить 4539,9 грн., працівника ПВП – 4708,5 грн., робітника з видобутку вугілля – 4383,1 грн. Це вище плану, відповідно, на 454,5 грн. або на 1,1%; на 483,7 грн. або на 1,4 % і на 309,4 грн., або на 7,6%.

Порівняно з 2010 роком середньомісячна зарплата всього персоналу виросла на 1134 грн, або на 33,3 %, робітника з видобутку вугілля на 1061,4 грн або на 32,0 %., за рахунок збільшення тарифних ставок і окладів з 1.03.2011 р. до мінімальної заробітної плати 941 грн.

Продуктивність праці одного робітника по видобутку вугілля за 2011 рік складає 25,6 т/міс., що більше плану на 16,4 %, а середньомісячна зарплата одного робітника по видобутку вугілля зросла на 7,6 %.

Витрати на виробництва вугільної продукції.

В 2011 році випуск готової вугільної продукції склав 134,9 тис.тонн при плані 99.2 тис.тонн. Понад план напрацьовано 35,7 тис. тонн готової вугільної продукції.

Фактичні витрати на випуск готової вугільної продукції склали 186429 тис.грн., на 1 тонну 1381,91 грн. при плані 1679,80 грн., що перевищують планові витрати на 297,89 грн. на 1 тонну.

Порівняно з 2010 роком в 2011 році собівартість 1 тонни готової вугільної продукції зменшилась на 9,82 грн. Це пояснюється тим, що в 2011 році збільшився обсяг готової товарної вугільної продукції на 41,1 тис.тонн.