- •5 Организационно-экономическая часть. Технико-экономическое обоснование целесообразности выполнения проекта.
- •5.1 Организация и планирование работ.
- •5.2 Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору.
- •5.2.1 Расчет основной зарплаты
- •5.2.2 Расчет дополнительной заработной платы и единого социального налога.
- •5.3. Расходы по статье «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты».
- •5.4 Стоимость специального оборудования и специальной оснастки.
- •5.5. Накладные расходы.
- •5.6 Итоговые затраты
- •5.7 Договорная цена разработки
- •5.8 Оценка целесообразности проведения работ.
- •5.9 Основные элементы бизнес-плана.
5.4 Стоимость специального оборудования и специальной оснастки.
Для выполнения задач по разработке и производству прибора, организации рабочего места для проверки и сдачи изготовляемого модуля нам понадобится следующее оборудование, которое сведем в таблицу 5.4.1.
Таблица 5.4.1 Дополнительное оборудование рабочего места.
Спецоборудование и оснастка |
Количество |
Стоимость (руб.) |
Компьютер IBM PC |
1 |
15000 |
Пульт и кабели |
1 |
38000 |
Источник питания Б5-8 |
1 |
9000 |
Осциллограф С1-96 |
1 |
16500 |
Вольтметр В7-22А |
1 |
12000 |
Термокамера Чегет -7М |
1 |
100000 |
Паяльная установка Solomon C7 |
1 |
5000 |
Тераомметр Е6-13А |
1 |
7100 |
ИТОГО: |
202 600 |
|
Стоимость спецоборудования и оснастки составит:
Соборуд.= 202 600 руб.
Транспортные расходы для доставки оборудования составят:
202 600 * 15% = 30 390 руб.
Всего по статье «спецоборудование и оснастка» с учетом транспортных расходов имеем:
202 600 + 30 390 = 232 990 руб.
5.5. Накладные расходы.
Накладные расходы составляют 100% от основной зарплаты.
Рассчитаем: 175 636,04 * 100% = 175 636 руб.
Поскольку разработка не тиражируется, то НДС в цену не входит.
5.6 Итоговые затраты
Итоговые расходы составят:
Сведем затраты по различным статьям для производства модуля сообщений в окончательную таблицу 5.6.1, учитывая, что затраты по статьям таблицы 6 и 7 отсутствуют.
Таблица 5.6.1 Итоговая таблица по смете затрат.
Вид затрат |
Стоимость (руб.) |
1. Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты |
220 105,72 |
2. Специальное оборудование и оснастка |
232 990 |
3. Основная зарплата персонала |
175 636,04 |
4. Дополнительная заработная плата |
52 690,78 |
5. Отчисления на социальные нужды |
78 087,73 |
6. Командировочные расходы |
--- |
7. Контрагентские расходы |
--- |
8. Накладные расходы |
175 636 |
9. ИТОГО: |
935 144 |
ИТОГО (с учетом норматива прибыли): |
1 215 678 |
5.7 Договорная цена разработки
Договорная цена включает в себя стоимость разработки и норматив прибыли
( порядка 30% от стоимости разработки), и составит:
935 144 * 30% = 280 543 руб.
Итого: 935 144 + 280 534 = 1 215 678 руб.
5.8 Оценка целесообразности проведения работ.
Данный модуль имеет высокую степень надежности в связи с широким применением элементной базы военной приемки, что в целом увеличивает безотказность работы прибора. Прибор является оборонной разработкой, аналогов ему среди предприятий, выпускающих аппаратуру подобного уровня сложности и профиля практически нет. Кроме того, на предприятии уже имеется часть необходимой специальной оснастки, отработаны групповые подходы и технологические операции для изготовления похожих модулей, что позволит наладить выпуск прибора с минимальными затратами на покупное оборудование.
Таблица 5.8.1 Сравнительная характеристика проектируемого модуля и аналога.
№ п/п |
«образец» баллы |
«аналог» баллы |
Экономия в руб., или очевидная польза решения |
1.Ток потребления |
150 mA |
300 mA |
- |
2. Количество каналов, к которым подключаются датчики |
более 128 |
не более 64 |
Возможно применение одного «нового» модуля взамен двух старых без потери количества каналов датчиков |
3. Схемотехнические решения |
Упрощение схем входных каскадов с установкой защитных резисторов по входам |
Входные каскады не защищены от статического электричества, возможны ложные срабатывания |
- |
4. Материалы корпуса |
Дюралюминиевый облегченный корпус, штампованный 35 000 руб. |
Корпус из стали, сварной ≈ цена изготовления 50 000 руб. |
Экономия 15 000 руб |
5.Использование драгметаллов |
Удешевление
элементной базы привело к снижению
содержания драгметаллов в п
Продолжение
таблицы 5.8.1 |
Использование отечественной прецизионной элементной базы с высоким содержанием драгметаллов |
Упрощается переработка прибора по истечении срока службы, возможность простой утилизации и переработки |
6.Стоимость элементной базы |
Снижение стоимости элементной базы в связи с использованием элементов, произведенных в США и КНДР |
Использование только отечественной элементной базы, произведенной в СССР. Адаптация конструкции под такую элементную базу (в основном – габариты) |
В целом снижается стоимость разработки и проектирования модуля, упрощаются схемотехнические решения, повышается оригинальность разработки |
7. Габариты |
Уменьшение габаритов в связи с применением импортной элементной базы |
Большие габариты, менее удобные для установки отечественные радиоэлементы |
Массо - габаритные показатели уменьшаются |