- •Московский технико-экономический колледж
- •Программа государственной итоговой аттестации выпускников по основной профессиональной образовательной программе базового уровня по специальности 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- •Программа Государственной итоговой аттестации
- •Объём времени:
- •Срок проведения ига – 15 июня по 28 июня
- •Необходимые экзаменационные материалы для проведения итогового междисциплинарного экзамена.
- •1 Этап итогового междисциплинарного экзамена по специальности
- •2 Этап итогового междисциплинарного экзамена по специальности
- •Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации.
- •1 Этап итогового междисциплинарного экзамена по специальности
- •2 Этап итогового междисциплинарного экзамена по специальности
- •В критерии оценки входят:
- •6.1 Уровень усвоения теоретического материала, предусмотренного учебной программой по дисциплинам.
- •6.2 Уровень практических умений, продемонстрированных выпускниками при решении практических заданий:
- •Наименование нпо «Боровик»
- •Наименование кб «Топ-Инвест»
- •Счет на оплату № 1от 29 января 2011 г.
- •Счет на оплату № 1от 29 января 2011 г.
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 8
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 15
Счет на оплату № 1от 29 января 2011 г.
№ |
Товары (работы, услуги) |
Кол. |
Ед. изм. |
Цена |
Сумма |
|
Брус |
10 |
Куб.м |
1400.00 |
14000.00 |
|
Плита декоративная |
100 |
шт. |
2600.00 |
260000.00 |
|
|
|
|
Итого |
274000.00 |
|
|
|
|
В том числе НДС 18% |
41796.61 |
|
|
|
|
ВСЕГО к оплате |
274000.00 |
Отразить данный факт с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Счет на оплату покупателю.
Распечатать счет на оплату.
31.01.т.г. на расчетный счет нашей организации ООО «Сигма» поступила предоплата по счету № 1 от 29.01.т.г. за материалы в сумме 274000 руб., в т.ч. НДС 18% – 41796 руб. 61 коп. от покупателя ОАО «Торговый Дом Стройматериалы»
Отразить поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Сигма» на основании документа Счет на оплату покупателю.
Вид документа – поступление на расчетный счет. Вид операции документа – оплата от покупателя.
Вх.номер 77 Вх. дата 31.01.т.г.
Погашение задолженности -- автоматически
Статья движения денежных средств – Средства, полученные от покупателей и заказчиков
Назначение платежа – предоплата за материалы, в т.ч. НДС 18% -- 41796 руб. 61 коп.
Сормировать банковскую выписку от 31.01.т.г.
Распечатать отчет по движениям документа.
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Вывести ОСВ на печать.
ПРИМЕЧАНИЕ
При решении задачи заполнить справочники:
Номенклатура, группа Материалы – добавить Брус (единица измерения – куб. м, ставка НДС – 18%), Плита декоративная (единица измерения – шт., ставка НДС – 18%)
Контрагенты – добавить группу Покупатели, внести в эту группу ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» с реквизитами
Наименование ОАО «Торговый Дом Стройматериалы»
Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044
Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070002277 Вид счета расчетный Валюта руб.
Кор.счет 30101810100000000521 БИК 044552521
Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7
Договор с поставщиком №44 от 12.01.т.г.
Склады (места хранения) -- добавить Основной склад
Задача 25
10.02.т.г. бухгалтер нашей организации (ООО «Сигма») выписал покупателю ОАО «Торговый Дом Золушка» счет на оплату № 1 за материалы в сумме 1 350 000 руб., в т.ч. НДС 18% – 205 932 руб. 21 коп. (основание – договор с покупателем ОАО «Торговый Дом Золушка» № 95 от 01.02.т.г.)