Наименование нпо «Боровик»

Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070002277 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000521 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Наименование кб «Топ-Инвест»

Реквизиты ИНН 7732218555 КПП 773201055

Банковский счет организации р/с в Сбербанке России, г. Москва Номер счета 40702810900070002233 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес (юридический и фактический) 178921, Москва г, ул. Селезневская, д.7

2. учредителей – физических лиц: Самойлова А.Д., Севостьянова В.Л., Петрову Е.Ю.

Задача 9

1. 04.02.т.г. в соответствии с договором № 77 от 12.01.т.г. от поставщика ООО «База Инвентарь» в ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 104 от 02.02.т.г. поступил инвентарь: Дорожный набор автомеханика в количестве 3 шт. по цене 1180 руб. за штуку на сумму 3 540 руб., в т.ч. НДС 540 руб.

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Сформировать запись в книге покупок.

Распечатать книгу покупок.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Инвентарь и хозяйственные принадлежности – добавить Дорожный набор автомеханика

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ООО «База Инвентарь» с реквизитами

Наименование ООО «База Инвентарь»

Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070002277 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000521 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Новослободская, д.27

Договор с поставщиком №77 от 12.01.т.г.

Задача 10.

1. 04.02.т.г. в соответствии с договором № 44 от 12.01.т.г. от поставщика ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 104 от 02.02.т.г. поступили материалы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Плита ДСП 1.2х1.2	шт.	100	140.00	14 000.00
Плита ДСП 1.0х0.6	шт.	100	160.00	16 000.00
			Итого	30 000.00
			НДС 18%	5 400.00
			ВСЕГО	35 400.00

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Сформировать запись в книге покупок.

Распечатать книгу покупок.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Материалы – добавить Плита ДСП 1.2х1.2, Плита ДСП 1.0х0.6

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» с реквизитами

Наименование ОАО «Торговый Дом Стройматериалы»

Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070002277 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000521 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №44 от 12.01.т.г.

Задача 11.

1. 05.02.т.г. в соответствии с договором № 234 от 12.01.т.г. от поставщика ОАО «Торговый Дом Бытовая техника» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 204 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 204 от 02.02.т.г. поступили товары:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Фен	шт.	40	2400.00	96000.00
Чайник электрический	шт.	50	3000.00	150000.00
			Итого	246000.00
			НДС 18%	44280.00
			ВСЕГО	290280.00

Ввести операцию, отражающую поступление товаров от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Сформировать запись в книге покупок.

Распечатать книгу покупок.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Товары – добавить Фен, Чайник электрический

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ОАО «Торговый Дом Бытовая техника» с реквизитами

Наименование ОАО «Торговый Дом Бытовая техника»

Реквизиты ИНН 7732218522 КПП 773201022

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070001234 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000234 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.88

Договор с поставщиком №234 от 12.01.т.г.

Задача 12

1. 01.02.т.г. в соответствии с договором № 54 от 12.01.т.г. от поставщика ООО «База Инвентарь» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 31.01.т.г. и счета-фактуры № 104 от 31.01.т.г. поступила спецодежда:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Костюм форменный	шт.	10	1000.00	10000.00
Ботики спец.	пар.	10	1500.00	15000.00
			Итого	25000.00
			НДС 18%	4500.00
			ВСЕГО	29500.00

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Сформировать запись в книге покупок.

Распечатать книгу покупок.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Спецодежда – добавить Костюм фирменный, Ботинки спец.

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ООО «База Инвентарь» с реквизитами

Наименование ООО «База Инвентарь»

Реквизиты ИНН 7732218519 КПП 773201019

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070001234 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000234 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.93

Договор с поставщиком №234 от 12.01.т.г.

Задача 13

1. 04.02.т.г. в соответствии с договором № 77 от 12.01.т.г. от поставщика ООО «База Инвентарь» в ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 104 от 02.02.т.г. поступил инвентарь: Дорожный набор автомеханика в количестве 3 шт. по цене 1180 руб. на сумму 3 540 руб., в т.ч. НДС 540 руб.

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

2. Инвентарь доставлен курьером службы «Экспресс-курьер». Стоимость доставки – 500 руб. без НДС (курьерская служба ведет учет по УСН). Стоимость доставки распределяется на стоимость купленных материалов.

Ввести операцию, отражающую факт доставки материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление доп.расходов. (Способ распределения – по сумме). .Документ ввести на основании документа Поступление товаров и услуг, сформированного в предыдущем задании.

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Инвентарь и хозяйственные принадлежности – добавить Дорожный набор автомеханика

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу:

ООО «База Инвентарь» с реквизитами

Наименование ООО «База Инвентарь»

Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070002277 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000521 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №77 от 12.01.т.г.

ООО «Экспресс-курьер» с реквизитами

Наименование ООО «Экспресс-курьер»

Реквизиты ИНН 7732218526 КПП 773201026

Банковский счет организации р/с в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва Номер счета 40702810900070004321 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Живописная, д.7

Договор с поставщиком №107 от 11.01.т.г.

Задача 14

1. 04.02.т.г. в соответствии с договором № 44 от 12.01.т.г. от поставщика ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 104 от 02.02.т.г. поступили материалы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Плита ДСП 1.2х1.2	шт.	100	140.00	14 000.00
Плита ДСП 1.0х0.6	шт.	100	160.00	16 000.00
			Итого	30 000.00
			НДС 18%	5 400.00
			ВСЕГО	35 400.00

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

2. Материалы доставлены организацией «ТрансСервис». Стоимость доставки – 900 руб. , в.ч. НДС – 137 руб. 29 коп. Стоимость доставки распределяется на стоимость купленных материалов.

Ввести операцию, отражающую факт доставки материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление доп.расходов. (Способ распределения – по сумме). .Документ ввести на основании документа Поступление товаров и услуг, сформированного в предыдущем задании.

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Материалы – добавить Плита ДСП 1.2х1.2, Плита ДСП 1.0х0.6

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу

ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» с реквизитами

Наименование ОАО «Торговый Дом Стройматериалы»

Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070002277 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000521 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №44 от 12.01.т.г.

ООО «ТрансСервис» с реквизитами

Наименование ООО «ТрансСервис»

Реквизиты ИНН 7732218526 КПП 773201026

Банковский счет организации р/с в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва Номер счета 40702810900070004321 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес (юридический и фактический) 125444, Москва г, ул. Спортивная, д.12 Договор с поставщиком №107 от 11.01.т.г.

Задача 15

1. 01.02.т.г. в соответствии с договором № 54 от 12.01.т.г. от поставщика ООО «База Инвентарь» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 31.01.т.г. и счета-фактуры № 104 от 31.01.т.г. поступила спецодежда:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Костюм форменный	шт.	10	1000.00	10000.00
Ботики спец.	пар.	10	1500.00	15000.00
			Итого	25000.00
			НДС 18%	4500.00
			ВСЕГО	29500.00

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

2. Материалы доставлены организацией «ТрансСервис». Стоимость доставки – 700 руб., в.ч. НДС – 106 руб. 78 коп. Стоимость доставки распределяется на стоимость купленных материалов.

Ввести операцию, отражающую факт доставки материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление доп.расходов. (Способ распределения – по сумме). .Документ ввести на основании документа Поступление товаров и услуг, сформированного в предыдущем задании.

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Спецодежда – добавить Костюм фирменный, Ботинки спец.

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ООО «База Инвентарь» с реквизитами

Наименование ООО «База Инвентарь»

Реквизиты ИНН 7732218519 КПП 773201019

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070001234 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000234 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №234 от 12.01.т.г.

ООО «ТрансСервис» с реквизитами

Наименование ООО «ТрансСервис»

Реквизиты ИНН 7732218526 КПП 773201026

Банковский счет организации р/с в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва Номер счета 40702810900070004321 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес (юридический и фактический) 125333, Москва г, ул. Садовая, д.77 Договор с поставщиком №107 от 11.01.т.г.

Задача 16

1. 05.02.т.г. в соответствии с договором № 234 от 12.01.т.г. от поставщика ОАО «Торговый Дом Бытовая техника» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 204 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 204 от 02.02.т.г. поступили товары:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Фен	шт.	40	2400.00	96000.00
Чайник электрический	шт.	50	3000.00	150000.00
			Итого	246000.00
			НДС 18%	44280.00
			ВСЕГО	290280.00

Ввести операцию, отражающую поступление товаров от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

2. Материалы доставлены организацией «ТрансСервис». Стоимость доставки – 1000 руб. , в.ч. НДС – 152 руб. 54 коп. Стоимость доставки распределяется на стоимость купленных материалов.

Ввести операцию, отражающую факт доставки материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление доп.расходов. (Способ распределения – по сумме). .Документ ввести на основании документа Поступление товаров и услуг, сформированного в предыдущем задании.

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Товары – добавить Фен, Чайник электрический

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ОАО «Торговый Дом Бытовая техника» с реквизитами

Наименование ОАО «Торговый Дом Бытовая техника»

Реквизиты ИНН 7732218522 КПП 773201022

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070001234 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000234 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №234 от 12.01.т.г.

ООО «ТрансСервис» с реквизитами

Наименование ООО «ТрансСервис»

Реквизиты ИНН 7732218526 КПП 773201026

Банковский счет организации р/с в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва Номер счета 40702810900070004321 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес (юридический и фактический) 125777, Москва г, ул. Кольцова, д.15 Договор с поставщиком №107 от 11.01.т.г.

Задача 17

1. 01.02.т.г. наша организация ООО «Сигма» сделала предоплату по счету № 78 от 31.01.т.г. за товары в сумме 290280 руб., в т.ч. НДС – 44280 руб. по безналичному расчету на основании договора № 234 от 12.01.т.г. с поставщиком ОАО «Торговый Дом Бытовая техника».

Отразить данный факт с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Платежное поручение.

На основании Платежного поручения сформировать банковскую выписку от 01.02 т.г. Вид документа – списание с расчетного счета. Вид операции документа – оплата поставщику.

Распечатать платежное поручение.

2. 05.02.т.г. в соответствии с договором № 234 от 12.01.т.г. от поставщика ОАО «Торговый Дом Бытовая техника» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 204 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 204 от 02.02.т.г. поступили товары:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Фен	шт.	40	2400.00	96000.00
Чайник электрический	шт.	50	3000.00	150000.00
			Итого	246000.00
			НДС 18%	44280.00
			ВСЕГО	290280.00

Ввести операцию, отражающую поступление товаров от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Товары – добавить Фен, Чайник электрический

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ОАО «Торговый Дом Бытовая техника» с реквизитами

Наименование ОАО «Торговый Дом Бытовая техника»

Реквизиты ИНН 7732218522 КПП 773201022

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070001234 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000234 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №234 от 12.01.т.г.

Задача 18

1. 31.01.т.г. наша организация ООО «Сигма» сделала предоплату по счету № 98 от 29.01.т.г. за материалы в сумме 29500 руб., в т.ч. НДС – 4500 руб. по безналичному расчету на основании договора № 54 от 12.01.т.г. с поставщиком ООО «База Инвентарь».

Отразить данный факт с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Платежное поручение.

На основании Платежного поручения сформировать банковскую выписку от 31.01 т.г. Вид документа – списание с расчетного счета. Вид операции документа – оплата поставщику.

Распечатать платежное поручение.

2. 01.02.т.г. в соответствии с договором № 54 от 12.01.т.г. от поставщика ООО «База Инвентарь» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 31.01.т.г. и счета-фактуры № 104 от 31.01.т.г. поступила спецодежда:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Костюм форменный	шт.	10	1000.00	10000.00
Ботики спец.	пар.	10	1500.00	15000.00
			Итого	25000.00
			НДС 18%	4500.00
			ВСЕГО	29500.00

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Спецодежда – добавить Костюм фирменный, Ботинки спец.

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ООО «База Инвентарь» с реквизитами

Наименование ООО «База Инвентарь»

Реквизиты ИНН 7732218519 КПП 773201019

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070001234 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000234 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Садовая, д.12

Договор с поставщиком № 54 от 12.01.т.г.

Задача 19

1. 31.01.т.г. наша организация ООО «Сигма» сделала предоплату по счету № 108 от 28.01.т.г. за материалы в сумме 35400 руб., в т.ч. НДС – 5400 руб. по безналичному расчету на основании договора № 44 от 12.01.т.г. с поставщиком ОАО «Торговый Дом Стройматериалы»

Отразить данный факт с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Платежное поручение.

На основании Платежного поручения сформировать банковскую выписку от 31.01 т.г. Вид документа – списание с расчетного счета. Вид операции документа – оплата поставщику.

Распечатать платежное поручение.

2. 04.02.т.г. в соответствии с договором № 44 от 12.01.т.г. от поставщика ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 104 от 02.02.т.г. поступили материалы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Плита ДСП 1.2х1.2	шт.	100	140.00	14 000.00
Плита ДСП 1.0х0.6	шт.	100	160.00	16 000.00
			Итого	30 000.00
			НДС 18%	5 400.00
			ВСЕГО	35 400.00

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Материалы – добавить Плита ДСП 1.2х1.2, Плита ДСП 1.0х0.6

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» с реквизитами

Наименование ОАО «Торговый Дом Стройматериалы»

Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070002277 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000521 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №44 от 12.01.т.г.

Задача 20

1. 02.02.т.г. в соответствии с договором № 44 от 12.01.т.г. с покупателем ОАО «Константа» с основного склада нашей организации ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры отгружены материалы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Брус	Куб.м	10	1400.00	14000.00
Плита декоративная	шт.	100	2600.00	260000.00
			Итого	280000.00
			НДС 18%	49320.00
			ВСЕГО	323320.00

Ввести операцию, отражающую отгрузку материалов покупателю с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Реализация товаров и услуг (вид операции Продажа, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру.

Сформировать запись в книге продаж.

Распечатать книгу продаж.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Материалы – добавить Брус, Плита декоративная

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ОАО «Константа» с реквизитами

Наименование ОАО «Константа»

Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044

Банковский счет организации р/с в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва Номер счета 40702810900070004321 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с покупателем №44 от 12.01.т.г.

Задача 21

1. 05.02.т.г. в соответствии с договором № 234 от 12.01.т.г. с покупателем ОАО «Дельта» с основного склада нашей организации ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры отгружены товары:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Фен	шт.	40	2400.00	96000.00
Чайник электрический	шт.	50	3000.00	150000.00
			Итого	246000.00
			НДС 18%	44280.00
			ВСЕГО	290280.00

Ввести операцию, отражающую поступление товаров от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Реализация товаров и услуг (вид операции Продажа, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру.

Сформировать запись в книге продаж.

Распечатать книгу продаж.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Товары – добавить Фен, Чайник электрический

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ОАО «Дельта» с реквизитами

Наименование ОАО «Дельта»

Реквизиты ИНН 7732218522 КПП 773201022

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070001234 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000234 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Рижская, д.62

Договор с поставщиком №234 от 12.01.т.г.

Задача 22

1. 04.02.т.г. в соответствии с договором № 44 от 12.01.т.г. от поставщика ОАО «Мануфактура» на основной склад организации ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 104 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 104 от 02.02.т.г. поступили материалы: Ткань Ситец в количестве 500 м по цене 300 руб. за метр на сумму 177000 руб., в т.ч. НДС – 27000 руб.

Ввести операцию, отражающую поступление материалов от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

2. 05.02.т.г. в соответствии с договором № 234 от 12.01.т.г. с покупателем ОАО «Дельта» с основного склада ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры отгружены материалы: Ткань Ситец в количестве 250 м по цене 500 руб. за метр на сумму 147500 руб., в т.ч. НДС – 22500 руб.

Ввести операцию, отражающую отгрузку материалов покупателю с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Реализация товаров и услуг (вид операции Продажа, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Материалы – добавить ткань Ситец (единица измерения –м, ставка НДС – 18%, статья затрат – материальные расходы)

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу:

ОАО «Мануфактура»

Наименование ОАО «Мануфактура»

Реквизиты ИНН 7732218544 КПП 773201044

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070002277 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000521 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №44 от 12.01.т.г.

ОАО «Дельта»

Наименование ОАО «Дельта»

Реквизиты ИНН 7732218522 КПП 773201022

Банковский счет организации р/с в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва Номер счета 40702810900070004321 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес (юридический и фактический) 125222, Москва г, ул. Войковская, д.19

Договор с покупателем №234 от 12.01.т.г.

Задача 23

1. 05.02.т.г. в соответствии с договором № 234 от 12.01.т.г. от поставщика ОАО «Торговый Дом Бытовая техника» на основной склад ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной № 204 от 02.02.т.г. и счета-фактуры № 204 от 02.02.т.г. поступили товары:

Фен в количестве 40 штук по цене 1000 руб. за штуку

Чайник электрический 50 штук по цене 900 руб. за штуку

Всего на сумму 100300 руб., в т.ч. НДС 18% -- 15300 руб.

Ввести операцию, отражающую поступление товаров от поставщика с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Поступление товаров и услуг (вид операции Покупка, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру поставщика.

2. 06.02.т.г. в соответствии с договором № 24 от 20.01.т.г. с покупателем ОАО «Дельта» с основного склада ООО «Сигма» в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры отгружены товары: Фен в количестве 40 штук по цене 1500 руб. за штуку, Чайник электрический в количестве 50 штук по цене 1300 руб.за штуку, всего на сумму 147500 руб., в т.ч. НДС 18% -- 22500 руб.

Ввести операцию, отражающую отгрузку материалов покупателю с помощью типового документа « 1С: Бухгалтерии 8» Реализация товаров и услуг (вид операции Продажа, комиссия).

Распечатать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру.

Распечатать журнал проводок.

ПРИМЕЧАНИЕ

При решении задачи заполнить справочники:

Номенклатура, группа Товары – добавить Фен, Чайник электрический

Склады (места хранения) -- добавить Основной склад

Контрагенты – добавить группу Поставщики, внести в эту группу ОАО «Торговый Дом Бытовая техника» с реквизитами

Наименование ОАО «Торговый Дом Бытовая техника»

Реквизиты ИНН 7732218557 КПП 773201057

Банковский счет организации р/с в ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» г. Москва Номер счета 40702810900070001234 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810100000000234 БИК 044552521

Адрес (юридический и фактический) 125111, Москва г, ул. Преображенская, д.7

Договор с поставщиком №234 от 12.01.т.г.

ОАО «Дельта»

Наименование ОАО «Дельта»

Реквизиты ИНН 7732218539 КПП 773201039

Банковский счет организации р/с в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва Номер счета 40702810900070004321 Вид счета расчетный Валюта руб.

Кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес (юридический и фактический) 213456, Москва г, ул. Спортивная, д.42

Договор с покупателем №234 от 12.01.т.г.

Задача 24

2. 29.01.т.г. бухгалтер нашей организации (ООО «Сигма») выписал покупателю ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» счет на оплату № 1 за материалы в сумме 323320 руб., в т.ч. НДС 18% – 49320 руб. (основание – договор с покупателем ОАО «Торговый Дом Стройматериалы» № 44 от 12.01.т.г.)