2  1000 Дол.  5,7 р.  6  68 400 р. В год (условно 1 дол.  5,7 р.);

 реклама в «Ивановской газете»: 1/4 газетной полосы 4 раза в месяц). Затраты составят: 15 000 р. в месяц, 180 000 р. в год без учета скидки, 150 000 р. в год с учетом скидки;

 рекламный ролик на телевидении (ИГТРК). Затраты составят: изготовление ролика  1800 р., прокат ролика (1000 р. за 1 мин в день)  500 р. в день, 15 000 р. в месяц, 180 000 р. в год без учета скидки, 100 000 р. в год с учетом скидки.

В сумме рекламные расходы составят 288 400 р. в год.

Стратегия рекламной кампании

В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна интенсивная реклама в средствах массовой информации, т. е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, поэтому реклама будет появляться постоянно, но реже.

6.2.5. Организационный план

Ввод в строй цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ожидается 01.04.2004 г., а через 1 месяц (01.05.04 г.) будет смонтирована и введена в строй линия по производству стеклопакетов (см. табл. 6.2). В течение апреля стеклопакеты будут закупаться на местном рынке по среднерыночной цене А  56 дол./кв. м.

Таблица 6.2

Операционный график инвестиционного периода по месяцам

К концу инвестиционного периода (декабрь 2004 г.) предприятие полностью рассчитается с Центром занятости.

6.2.6. План производства

Расчет объема выпуска продукции

Таблица 6.3

Планируемое рабочее расписание

Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность: 32 кв. м в смену, 1882 кв. м в месяц (32  2,8  21), 22 584 кв. м в год.

Таблица 6.4

Предполагаемый объем продаж по месяцам

Полное освоение мощностей планируется к концу 2004 г., а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности, начиная с апреля 2004 г.

Расчет объема оборота предприятия в стоимостном выражении (при 100%й загрузке мощности)

Розничная отпускная цена условной единицы продукции  925 р./кв. м.

Объем выпуска продукции в месяц  1882 кв. м.

Объем оборота предприятия в стоимостном выражении  1 740 850 р. в месяц (925  1882), 20 890 200 р. в год.

Условной единицей продукции, как уже упоминалось, унифицировано принимается окно с двумя степенями открывания размером 1 м  1 м.

Расчет стоимости закупаемого оборудования

Стоимость оборудования SCHUCO  286 000 DM (включая стоимость шефмонтажа). Условно 1 DM = 3,6 р.

Следовательно, стоимость оборудования SCHUCO составит 1 029 600 р. (286 000  3,6).

Таможенная пошлина составляет 10%, или 102 960 р.

Сбор за таможенное оформление  0,15%, 1544 р.

В сумме затраты на оборудование составляют 1 134 104 р.

Расчет издержек производства

1. Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов

Расход, цена единицы материала, материальные затраты (р.) из расчета на одну условную единицу продукции (кв. м):

 стекло: цена  30 р./кв. м, норма расхода  2 кв. м/кв. м, стоимость расхода на одну усл. ед.  60 р.;

 обечайка: цена  9 р./пог. м, норма расхода  4 пог. м/кв. м, стоимость расхода на одну усл. ед.  36 р.;

 бутил: цена  30 р./кг, норма расхода  0,1 кг/кв. м, стоимость расхода на одну усл. ед.  3 р.;

 прочие расходные материалы: стоимость расхода на одну усл. ед. 4 р.

В сумме материальные затраты на производство 1 кв. м стеклопакета составляет 103 р.

2. Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов):

 пластиковый профиль: цена  18 р./пог. м, норма расхода  0,5 пог. м/кв. м; стоимость расхода на одну усл. ед.  9 р.;

 металлопрокат: цена  29 р./пог. м, норма расхода  1,0 пог. м/кв. м, стоимость расхода на одну усл. ед.  29 р.;

 фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы: стоимость расхода на одну усл. ед.  36 р.

Итого: 74 р./кв. м.

В сумме материальные затраты на одну условную единицу продукции составляют 177 р.¹ Затраты на материалы  333 114 р. в месяц (771  1882), 3 997 368 р. в год.

3. Затраты на оплату труда

Среднемесячные оклады (условно): работник аппарата управления  480,0 р., основной рабочий  450,0 р., вспомогательный рабочий и охранник  400,0 р., уборщик  350,0 р.

Число работающих

Рабочие цеха по производству стеклопакетов:

 участок раскроя стекла  4 чел. (из них 2  вспомогат. раб.),

 участок раскроя металлической обечайки  2 чел. (из них 1  вспомогат. раб.),

 участок бутилирования  3 чел. (из них 2  вспомогат. раб.),

 участок мойки  7 чел. (из них 3  вспомогат. раб.),

 участок гибки металлической обечайки  3 чел. (из них 1  вспомогат. раб.),

 участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4  вспомогат. раб.),

 участок герметизации стеклопакета  3 чел. (из них 1  вспомогат. раб.).

Всего в одну смену  30 чел.; в 3 смены  90 чел.

Рабочие участков:

 складирования  1 чел.,

 раскроя профиля  2 чел.,

 раскроя арматуры  2 чел.,

 сборки заготовок  2 чел.,

 фрезерования  2 чел.,

 сварки профиля  3 чел. (из них 2  вспомогат. раб.),

 обработки швов конструкций  2 чел.,

 сборки конструкций  2 чел.,

 нарезки штапиков  1 чел.,

 установки фурнитуры  2 чел.,

 контроля качества  1 чел.,

 упаковки готовых конструкций  2 чел.,

 доставки  3 чел. (из них 2  вспомогат. раб.),

 монтажного  10 чел.

Всего в одну смену  35 чел., в 3 смены  90 чел.

Аппарат управления:

 директор  1 чел.,

 зам. директора  1 чел.,

 бухгалтер  1 чел.,

 секретарь  1 чел.,

 сметчик  2 чел.,

 начальник смены  3 чел.,

 учетчик  2 чел.

Всего  11 чел.

Охрана и уборщики:

 охранники  6 чел.,

 уборщики  6 чел.

Всего  12 чел.

Итого по цеху: 218 чел.

Таблица 6.5