VI. План производства

Производственные и офисные помещения планируется арендовать в г. Дзержинске в здание где в настоящее время все еще находится производство мороженого предприятием ООО «Калинов Мост», Октябрьская,33 (это производство постепенно переносится за город).

Для размещения производства водо-дисперсионных материалов необходимы следующие помещения:

1. Склад тары и сухих компонентов (можно неотапливаемый) площадь 70 м²

2. Склад жидкостных компонентов и готовой продукции (температура не ниже +5С) площадь 80 м².

3. Производственное помещение (температура не ниже +5С ) площадь 220 м².

4. Площадь подсобных помещений – 17 м²

5. Площадь под офис 37 м²

Разместить оборудование можно по следующим схемам:

1. Стандартная схема размещения

1. диссольвер;

2. системы подачи жидкостных компонентов;

3. аппарат фасовки.

Общая площадь составила 424 м². Данные площади все имеют необходимую коммуникацию (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроэнергия, телефонизация). Компанией ООО «Красочный Мир» заключен соответствующий договор аренды, где средняя стоимость аренды составляет 200 руб. за кв.м. в месяц. Отсюда стоимость арендной платы за месяц: 424*200= 84800 руб. Годовые затраты на аренду: 84800*12 = 1017600 руб.

Предприятие имеет относительно небольшой объем пр-ва, предполагается, что ООО «Красочный Мир» сможет реализовать всю свою продукцию. Исходя из того, что реальный выпуск продукции будет несколько меньше, чем максимальная производительность, и что в первый год так или иначе могут возникнуть проблемы со сбытом продукции получим следующую производственную программу:

Производственная программа водно-дисперсионных акриловых красок на 5 лет представлена в таблице 6

^{Таблица 6. Производственная программа, тонн}

Наименование продукции	Года
	2012	2013	2014	2015	2016
Акриловая краска	240	250	270	285	300

Производственное оборудование приобретается у воронежской фирмы «Акварелла». Все оборудование отвечает стандартам и имеет соответствующие сертификаты.

Основные характеристики приобретаемого оборудования представлены в таблице 7

Таблица 7. Необходимые производственные мощности

№ п/п	Наименование оборудования	Назначение	Основные характеристики	Годовой фонд рабочего времени,ч	Производительность За год	Годовая мощность, кВт
1	2	3	4	5	6	7
1	Диссольвер ДС-50	Диспергирующая установка для производства лакокрасочных материалов	Производительность: 60 кг/ч	1896	227520	1042,8
2	Аппарат фасовки "АФ 3.01"	-	Объём ресивера: 50 л. Производительность: 150 л/мин.	1896	17064000	-
3	КОМПРЕССОР "К-25/К-24"	Нагнетание сжатого воздуха в систему подачи жидкостных компонентов и аппарат фасовки	Производительность, л./мин - 550	1896	568000	-
4	Весы электронные порционные ВСП-1	-	1, 3 кг, общего назначения, размер платформы 135x130 мм, LCD-индикатор, питание от электросети и батарей	1896	-	-
5	Вилочный погрузчик TСM FHD 15T3Z	-	Грузоподъемность 1500кг, высота подъема от 3000мм	1896	-	-

Для расчета Годового эффективного времени для основных и вспомогательных рабочих составляется плановый баланс рабочего времени.

Расчет баланса рабочего времени:

Показатели	Непрерывное производство 8 часовая смена
1) Календарный фонд рабочего времени	365
2) Выходные дни	91
3) Праздничные дни	-
4) Номинальный фонд рабочего времени	274
5) Планированные невыходы	37
в том числе	28
- очередной отпуск	28
- болезнь	7
- выполнение государственных обязательств	2
6) Эффективный фонд рабочего времени
- в днях	237
- в часах	1896

237*8=1896

Для организации сменной работы работники производства ООО «Красочный Мир» разделяются на 4 бригады с одинаковой численностью и составом. Рабочие дни и рабочее время каждой бригады указывается в графике сменности. После окончания рабочего дня данной бригады на тоже рабочее место выходит следующая бригада и так далее.

На предприятии ООО «Красочный Мир» рабочие разделены на 3 смены. Продолжительность 1 смены составляет 8 часов

Производительность оборудования рассчитывается по формуле:

М = Тэф * а * Н, где

Тэф – эффективный фонд работы единицы оборудования, час;

а – количество однотипных аппаратов, машин, агрегатов, установленных в отделении (участке, цехе)

Н – часовая норма производительности единицы оборудования по паспорту завода-изготовителя, выраженная в конечном продукте (т/час, м3/час, м2/час и др.).

Таблица 8. Расчет массы исходного сырья

Наименование продукции	Год	Количество	Вес единицы	Всего
				Чистый вес, кг	Масса необходимого сырья,кг
1	2	3	4	5	6
Пигментная паста	2012	663	10	6630	9282
	2013	670	10	6700	9380
	2014	675	10	6750	9450
	2015	680	10	6800	9520
	2016	685	10	6850	9590
Коалесцент	2012	8,2	17	139,4	195,16
	2013	8,5	17	144,5	202,3
	2014	8,7	17	147,9	207,06
	2015	8,9	17	151,3	211,82
	2016	9,1	17	154,7	216,58
Диспергатор	2012	253	20	5060	7084
	2013	260	20	5200	7280
	2014	275	20	5500	7700
	2015	286	20	5720	8008
	2016	300	20	6000	8400
Пропилен гликоль	2012	20,2	15	303	424,2
	2013	22	15	330	462
	2014	25	15	375	525
	2015	27	15	405	567
	2016	30	15	450	630
Диоксид титана	2012	121	50	6050	8470
	2013	125	50	6250	8750
	2014	132	50	6600	9240
	2015	138	50	6900	9660
	2016	140	50	7000	9800
Вода	2012			560000	560000
	2013			575000	575000
	2014			580000	580000
	2015			600000	600000
	2016			620500	620500

Для заполнения графы 5: Чистый вес = кол-во • вес единицы изделия

Для заполнения графы 6: Масса необходимого сырья = чистый вес • 1,4

Коэффициент 1,4 показывает, что чистый вес - 100%, отходы - 40%.

Таблица 9. Расчет общей потребности оборудования

Наименование оборудования	Кол-во штук	Стоимость тыс. руб.		Амортизационные отчисления
		Единицы	Всего	Норма %	Сумма тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Диссольвер	2	105	210	16,7	35,07
Аппарат фасовки	10	65	650	11,1	72,2
Компрессор	1	45	45	14,3	6,4
Весы электронные	10	5	50	6,7	3,3
Автопогрузчик	3	80	240	12,5	30
Дозатор	10	30	300	25	75
Итого	38		1495		221,97

Таблица 10 Сырьё и материалы

№ п/п	Виды и наименование сырья и материалов	Поставщики сырья	Способ доставки
1	Пигментная паста	Торговый дом "Престиж Холдинг"	Автотранспортом поставщика
2	Коалесцент	ООО «СТК «Мастер-Строй
3	Диспергатор	ООО "Новый Дом"
4	Пропилен гликоль	ООО «Промышленная химия», г. Н.Новгород	Автотранспортом поставщика
5	Диоксид титана	ОАО "РАДУГА"

Со всеми поставщиками заключены договора на поставку сырья и материалов, в которых указаны качество, объемы, цена, скидки и сроки поставки, а так же ответственность сторон и способ доставки.

Предприятие работает на новом оборудование; технология производства является безотходной, поэтому вопросов, связанных с утилизацией не возникает.

Таблица 11. Стоимость сырья и вспомогательных материалов на единицу продукции и на годовой выпуск.

В таблице представлены расчеты количества сырья, топлива и энергии, требующееся для производства единицы продукции, и для производства на годовой выпуск.

Наименование	Единица измерения	Планово-заготовительная цена, тыс. руб.	Затраты на единицу продукции		Затраты на годовой выпуск (240 тонн)
			Кол-во	Сумма тыс. руб.	Кол-во	Сумма тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1. Сырье
Пигментная паста	кг	0,007	663	4,64	159036	1113,252
Коалесцент	кг	0,012	8,2	0,10	1968	23,616
Диспергатор	кг	0,014	253	3,54	60600	848,4
Пропилен гликоль	кг	0,004	20,2	0,08	4848	19,392
Диоксид титана	кг	0,0085	121	1,03	29088	247,248
Итого				9,38		2251,908
2. Материалы
Упаковка	тонна	0,07	4	0,28	960	67,2
Итого				0,28		67,2
3. Энергия
Эл. Энергия	кВт/ч	0,003	4	0,012	960	2,88
Итого				0,012		2,88
Итого				9,67		2321,988

Затраты на единицу продукции рассчитываются путем умножения планово – заготовительной цены на количество сырья (материалов, топлива, энергии), требуемое на производство единицы продукции.

Количество сырья (материалов, топлива, энергии), требуемое для производства годового выпуска продукции, подсчитывается путем умножения количества сырья, затрачиваемого на единицу продукции, на годовой выпуск продукции.

Затраты на годовой выпуск получаются в результате умножения количества сырья годового выпуска на затраты на единицу продукции.

Годовой объем выпуска – 20 тонн в месяц*12 месяцев = 240 тонн.

Например, для пигментной пасты, цена 1 тонны составляет 0,007 тыс. рублей. На производство 1 тонны необходимо 662,65 тонны пигментной пасты.

Стоимость пигментной пасты, необходимой для 1 тонны акриловой краски – 0,007*662,65=4,64 тыс. рублей.

Количество пигментной пасты необходимой для производства годового объема, равного 240 тонн – 662,65*240=159036 тонн.

Затраты на годовой выпуск – 159036*0,007=1113,25 тыс. рублей.