4 План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате состоит из следующих этапов:

- планирование численности работников;

- планирование фонда заработной платы;

- планирование производительности труда.

4.1 Планирование численности работников

Предусмотрено подразделение работников на персонал, занятый в основной деятельности, и персонал, занятый в неосновной деятельности (в обслуживающих и прочих хозяйствах).

Первая группа включает водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих, кондукторов; руководителей и специалистов, служащих, младший обслуживающий персонал, работников пожарно-сторожевой охраны. Вторая группа включает работников жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытовых учреждений, медицинских учреждений, занятых на капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д.

Определение численности производится дифференцированно по основным категориям персонала: водители, рабочие по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, вспомогательные рабочие, специалисты, служащие, младший обслуживающий персонал.

Исходными данными для определения численности разных категорий работающих являются запланированный объем работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, типовые структуры и нормативы численности специалистов и служащих, темпы роста производительности труда, а также фонд рабочего времени одного работника.

Численность водителей определяется по формуле:

, (70)

где Т_л- продолжительность работы на линии, ч;

Т_то- продолжительность нахождения водителей в ТО, ч;

Т_п-з – продолжительность подготовительно-заключительного времени, ч;

Ф_г –годовой фонд рабочего времени водителя.

Продолжительность работы на линии равна автомобиле-часам работы подвижного состава на линии:

Т_л= АЧН = 660408.33 ч

Участие водителей в ТО не предусматривается.

Продолжительность подготовительно-заключительного времени определяется по формуле:

, (71)

Т_п-з= = 40 481.76 ч

Фонд рабочего времени - это количество часов, которое может отработать один работник в плановом периоде. Фонд рабочего времени может быть календарный, номинальный, плановый и фактический. Календарный фонд рабочего времени равен количеству календарных дней в плановом периоде. Номинальный фонд рабочего времени равен количеству календарных дней с вычетом выходных и праздничных дней. Плановый фонд рабочего времени равен номинальному за вычетом невыходов на работу по таким причинам:

а) очередной и дополнительный отпуск;

б) неявки на работу из-за болезни;

в) исполнение государственных и общественных обязанностей.

Фактический фонд рабочего времени может быть меньше планового на количество часов пропущенных по неуважительным причинам.

Основой для определения потребности в персонале является плановый годовой фонд рабочего времени в часах, который рассчитывается по следующей формуле:

Ф_в = (Д_к - (Д_в + Д_п +Д_о + Д_го + Д_бол - Д_в.о)) * t_см – (Д_пп – Д^/_пп) * t^,’ (72)

где Д_к - количество календарных дней в году;

Д_п - количество праздничных в году дней, не совпадающих с выходными;

Д_в - количество выходных дней в году;

Д_о - количество дней основного и дополнительного отпусков в году;

Д_го - количество дней, использованных на выполнение государственных обязанностей в году;

Д_бол - количество дней невыходов по болезни в году;

t_см - время смены, ч.;

Д_пп - количество предпраздничных рабочих дней;

Д^/_пп - количество предпраздничных рабочих дней, совпадающих с отпуском;

t^/ - время, на которое сокращен рабочий день перед праздничными и выходными днями, ч.

Расчет годового планового фонда рабочего времени водителей представлен в таблице 13. [8]

Ф_в=(365-(50+9+27+2+7-(27/7))*6,8-(8-0)*1=1853,51

Таблица 13 - Расчёт годового планового фонда рабочего времени водителей

Показатель	Значение
Дни календарные	365
Дни праздничные	9
Дни выходные	50
Дни неявок из-за болезни, дни	7
Дни неявок в связи с выполнением гособязанностей	2
Всего дней неявок	9
Дни работы за вычетом дней неявок	297
Дни трудового отпуска, дни	27
Основной минимальный отпуск, дни	24
Дополнительный отпуск, дни	3
Всего дней работы, дни	270
Режим работы АТП недельный, дни	6
Продолжительность рабочей смены, ч	6,8
Плановый годовой фонд рабочего времени, ч	1 853,51

В состав вспомогательных работ входят: обслуживание и ремонт оборудования и инструмента; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы; работы, связанные с обслуживанием и ремонтом подвижного состава; перегон автомобилей внутри автотранспортных предприятий; хранение, прием и выдача материальных ценностей; уборка производственных и служебно-бытовых помещений. Исходные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей и ремонтных рабочих приведены в таблицах 14-16.

Таблица 14 -Исходные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	235.3
Среднее время нахождения автомобиля в наряде, ч	13.18
Дни календарные	365
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,63
Грузоподъёмность, т	12.5
Класс груза	1
Способ погрузо-разгрузочных работ	механизированный
Годовой объём перевозок, т	860 000
Годовой грузооборот, ткм	141 814 000.00
Распределение водителей по классам, %
I класс	60%
II класс	40%
Среднее количество водителей в бригаде	16

Таблица 15 - Нормативно-справочные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Норма простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 тонну, мин	4,85
Норма времени на выполнение транспортной работы на 1 ткм, ч.	0,00440
Среднемесячная норма времени, ч	169,2
Норма времени на подготовительно-заключительные работы за час работы на линии, мин	3,3
Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда, руб	200 000
Тарифный коэффициент водителей, кратный ставке 1 разряда	2,4
Надбавка за классность для водителей I класса	25%
Надбавка за классность для водителей II класса	10%
Численность водителей в зависимости от стажа работы:
от 1 до 5 лет (5%)	57-15%
от 5 до 10 лет (10%)	113-30%
от 10 до 15 лет (15%)	151-40%
более 15 лет (20%)	57-15%
Доплата за бригадирство	25%

Таблица 16 - Исходные данные для расчета численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Показатель	Нормальные условия	Вредные условия
Трудоемкость работ по ТО и ТР, чел-ч	205 179,5	20 517,95
Трудоемкость вспомогательных работ, чел-ч	51 294,87	–
Средний разряд ремонтных рабочих	4,1	5,01
Средний разряд вспомогательных рабочих	5	–
Средний тарифный коэффициент ремонтных рабочих	1,57	1,74
Средний тарифный коэффициент вспомогательных рабочих	1,73	–
Численность ремонтных рабочих со стажем, лет:	110,7	13,07
до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет свыше 15 лет	16,60 33,21 44,28 16,60	1,96 3,96 5,23 1,96
Численность вспомогательных рабочих со стажем, лет:	27,67
до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет	8,3 13,84 5,53	-
Месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда, руб.	200000	200000

Численность водителей:

=378,14 чел

Рассчитанную численность водителей распределим по классам:

Водители 1-го класса N₁=378,14*0,6=226,88 чел;

Водители 2-го класса N₂=378,14*0,4=151,26 чел;

Расчет планового фонда рабочего времени однотипен для водителей и ремонтных рабочих автотранспортных предприятий:

Фрр=1853,51 (ч) – годовой фонд рабочего времени ремонтных рабочих в нормальных условиях.

Годовой фонд рабочего времени ремонтных рабочих в тяжелых условиях труда:

Фрр=(365-(50+9+(27+4)+2+7-31/7))*(35/6)–(8-0)*1=1569,5 ч

Для определения трудоемкости работ, выполняемых ремонтными рабочими в нормальных и вредных условиях труда, необходимо воспользоваться примерным распределением трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта по видам работ, агрегатам, узлам и системам.

Кроме указанных групп рабочих необходимо предусмотреть рабочих для выполнения вспомогательных работ. В состав вспомогательных работ входят: обслуживание и ремонт оборудования и инструмента; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с обслуживанием и ремонтом подвижного состава; перегон автомобилей внутри автотранспортных предприятий; хранение, прием и выдача материальных ценностей; уборка производственных и служебно-бытовых помещений. Численность вспомогательных рабочих определяется на основе нормативной трудоемкости ремонтных работ и установленной, в соответствии с Положением по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, нормативной трудоемкости вспомогательных работ в размере 20-30 % от нормативной трудоемкости работ по ТО и ТР, в которой эти работы не учитываются. [15]

Численность ремонтных рабочих определим методом прямого счёта по следующей формуле:

, (73)

где Т'_рр - годовая трудоёмкость работ ТО и ТР в обычных условиях, чел-ч;

Т'_рр.в - годовая трудоёмкость работ ТО и ТР выполняемых водителями в обычных условиях, чел-ч,;

Ф'_рр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего в обычных условиях, ч.;

Т_рр - годовая трудоёмкость работ ТО и ТР выполняемых во вредных условиях, чел-ч;

Т"_рр.в - годовая трудоёмкость работ ТО и ТР выполняемых водителями во вредных условиях, чел-ч;

Ф"_рр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего во вредных условиях, ч.

N_рр= + =123,77

Численность вспомогательных рабочих рассчитывается аналогично:

N_всп = =27,67

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется штатным расписанием, утвержденным руководителем предприятия в соответствии с типовыми структурами управления и нормативами численности (методика расчета приведена в нормативах численности руководителей, специалистов и служащих на автомобильном транспорте).

Нормативы численности разрабатывают на основе метода укрупненного нормирования; расчленения технологического процесса управления на типовые процедуры и закрепления их выполнения за исполнителями; использования теории массового обслуживания для работников, осуществляющих ситуационное управление технологическими процессами.

Суть метода укрупненного нормирования состоит в том, что общую численность аппарата управления и отдельных его подразделений (служб) определяют в зависимости от объективных факторов или признаков, характеризующих данное предприятие (или группу однородных производств), по формуле вида:

, (74)

где: Н – нормативная численность специалистов и служащих определенной функции управления,

х₁ - среднесписочное количество автомобилей;

х₂ - коэффициент выпуска автомобилей на линию;

х_з - среднесписочная численность работающих, чел;

х₄ - режим работы автомобилей, ч; -

х₅ - численность рабочих по ремонту автомобилей, чел;

а - e - показатели степени перечисленных значений факторов;

К – постоянный коэффициент, выражающий связь норматива с численными значениями факторов.

Перечень функций управления, на которые разработаны нормативы численности, а также наименования должностей специалистов и служащих по этим функциям приведены в таблице 17. [20]

Таблица 17 - Наименования должностей специалистов и служащих, норматив численности по функциям управления

Функция управления	Наименование должностей специалистов и служащих	Наименование факторов	Численные значения факторов	Норматив численности
Общее руководство	Директор, главный инженер, заместитель директора по эксплуатации главный экономист	Количество автомобилей	235,3	4
		Среднесписочная численность работников	529,59
Технико-экономическое планирование	Начальник отдела, старший экономист, экономист и техник по планированию, статистике	Количество автомобилей	235,3	1,8
		Среднесписочная численность работников	529,59
Организация труда и заработной платы	Начальник отдела (лаборатории), старший экономист по труду (старший инженер), экономист по труду (инженер), инженер по нормированию труда (нормировщик), техник по труду	Среднесписочная численность работников	529,59	2,1
Комплектование и подготовка кадров	Начальник отдела, старший инспектор по кадрам, инспектор по кадрам, инженер по подготовке кадров, табельщик	Среднесписочная численность работников	529,59	2,1
Материально-техническое снабжение	Начальник отдела, старший экономист и экономист по материально-техническому снабжению, старший товаровед, заведующий складом, учетчик	Количество автомобилей	235,3	1,3
		Режим работы автомобилей	13,2
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность	Главный бухгалтер (старший бухгалтер на нравах главного), заместитель главного бухгалтера, старший бухгалтер, бухгалтер, кассир, инкассатор, счетовод, таксировщик	Среднесписочная численность работников	529,59	6
Техническая служба	Начальник технического отдела, начальник отдела технического контроля, заместители начальников отделов, главный механик, старший инженер, инженер, старший мастер участка, мастер, инженер по охране труда и технике безопасности	Количество автомобилей	235,3	8,1
		Численность ремонтных рабочих	123,77
Делопроизводство и хозяйственное обслуживание	Начальник отдела, секретарь-машинистка, машинистки I и II категории, архивариус, делопроизводитель, завхоз, юрисконсульт	Количество автомобилей	235,3	1,5
Эксплуатационная служба	Начальник отдела безопасности движения, начальник и заместитель начальника отдела эксплуатации, начальник гаража АТП, старший инженер, инженер, старший диспетчер и диспетчер отдела эксплуатации, начальник колонны, механик колонны (гаража), старший инженер	Количество автомобилей	235,3	8,8
		Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,63
МОП	Уборщица			1,7